按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

牙城镇人民政府部门的主要职责是：

（一）坚持科学发展，落实国家政策。

（二）强化公共服务，着力改善民生。

（三）推进基层民主，促进农村和谐。

（四）；加强社会管理，维护农村稳定

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，牙城镇人民政府部门包括4个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，牙城镇人民政府部门主要任务是：：1.坚持科学发展，落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹城乡发展，加快小城镇建设，打造美丽乡村，建设宜居城镇。

（二）保障民生福祉，办好民生实事，构建和谐社会。

（三）落实好精准扶贫项目。

四、2017年决算收支总体情况

2017年牙城镇人民政府部门年初结转和结余3.7万元，本年收入5419.27万元，本年支出5419.27万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余3.7万元。

（一）2017年收入5419.27万元，比2016年决算数减少375.23万元，减少6.48％，具体情况如下：

1.财政拨款收入3928.38万元，其中政府性基金1490.89万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出5419.27万元，比2016年决算数减少375.23万元，减少6.48％，具体情况如下：

1.基本支出1022.52万元。其中，人员支出585.08万元，公用支出437.44万元。

2.项目支出4396.75万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出3928.38万元，比上年决算数减少294.92万元，下降6.98%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（2010301）347.07 万元，较2016年决算数增加123.86万元，增长了55.49%。主要原因是人员支出。

（二）行政运行（2013101）126.22万元，较2016年决算数增加3.91万元，增加了3.19%。主要原因是人员工资变动。

（三）计划生育机构（2100716）45.4万元，较2016年决算数减少4.69万元，减少了9.36%。主要原因是人员工资变动。

（四）农村环境保护（2110402）79.00万元，较2016年决算数减少12.5万元，减少了13.67%。主要原因是专项列支变动。

（五）城乡社区规划与管理（2120201）133.19万元，较2016年决算数增加108.19万元，增加了432.76%。主要原因是凤门村的美丽乡村建设和化粪池新建改造的增加。

（六）农村道路建设（2130142）60.00万元，较2016年决算数增加44万元，增加了275%。主要原因是茶坑村洋边于杨家溪机耕路硬化的资金。

（七）森林生态效益补偿（2130209）110.55万元，较2016年决算数减少7.89万元，减少了6.64%。主要原因是生态林补偿款的减少。

（八）水利工程建设（2130305）435.00万元，较2016年决算数增加386.00万元，增加了787.76%。主要原因是中小河流治理建设项目的增加。

（九）水利工程运行与维护（2130306）50.00万元，较2016年决算数增加0万元，主要原因是专项列支。

（十）农田水利（2130316）198.00万元，较2016年决算数增加169.00万元，增加了582.76%。主要原因是七都溪罐区续建配套与节水改造项目。

（十一）江河湖库水系综合整治（2130319）169.00万元，较2016年决算数减少541.00万元，减少了76.20%。主要原因是江河湖库水系综合整治支出减少。

（十二）农村基础设施建设（2130504）88.00万元，较2016年决算数减少5.00万元，减少了5.38%。主要原因是农村基础设施建设资金的减少。

（十三）生产发展（2130505）259.00万元，较2016年决算数增加259.00万元，主要原因是扶贫资金的增加。

（十四）其他扶贫支出（2130599）184.76万元，较2016年决算数增加176.76万元，增加了2209.5%。主要原因是贫困村的资金的投入。

（十五）对村级一事一议的补助（2130701）284.99万元，较2016年决算数增加166.12万元，增加了139.75%。主要原因是对村级一事一议的补助和美丽乡村建设的资金增加。

（十六）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）266.00万元，较2016年决算数减少11.1万元，减少了4.01%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

（十七）其他农林水支出（2139999）149.05万元，较2016年决算数增加101.05万元，增加了210.52%。主要原因是凤山公园水土保持景观节点改造工程补助资金。

（十八）行政运行（2150801）67.82万元，较2016年决算数增加67.82万元，主要原因是行政运行的增加。

（十九）国土整治（2200110）76.29万元，较2016年决算数增加76.29万元，主要原因是专项列支。

（二十）其他支出（2299901）145.00万元，较2016年决算数增加144.7万元，增加了48233.33%.主要原因是后山村至瑞云村交通基础设施建设补助。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出1490.89万元，比上年决算数减少80.31万元，下降5.11%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）土地开发支出（2120802）177.65万元，较2016年决算数增加177.65万元。主要原因是新奥燃气LNG储备站项目用地基础设施配套建设费。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（21208099）909.92万元，较2016年决算数减少280.08万元，下降23.54%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出的增加。

（三）其他重大水利工程建设基金支出（2136999）350万元，较2016年决算数增加1.02万元。主要原因是七都溪安全生态水系建设项目专项资金。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1022.52万元，其中：

（一）人员经费585.08万元，主要包括：基本工资143.57万元、津贴补贴89.2万元、奖金17.63万元、伙食补助费、绩效工资43.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.23万元、其他社会保障缴费23.42万元、离休费21.26万元、生活补助1.25万元、其他对个人和家庭的补助支出182.95万元。

（二）公用经费437.44万元，主要包括：办公费162.28万元、维修（护）费188.85万元、会议费6.47万元、公务接待费32.57万元、劳务费15.34万元、工会经费2.12万元、公务用车运行维护费11.86万元、公务用车购置17.95万元。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款62.38万元，同比下降22.29%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出无增减变动。
    （二）公务用车购置及运行费29.81万元。其中：公务用车购置费17.95万元，购置1辆。公务用车运行费11.86万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长171.49%，主要是: 购买公务用车和公务用车运行费增加。
（三）公务接待费32.57万元。主要用于往来公务人员等方面的接待活动，累计接待407批次、接待总人数2714。与上年相比, 公务接待费支出下降43%，主要是: 遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出437.44万元，比上年决算数增长498.09%，主要是:正常运转支出。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有开展项目绩效工作。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1××年度收支决算总表

4-2××年度收入决算表

4-3××年度支出决算表

4-4××年度财政拨款收支决算总表

4-5××年度一般公共预算支出决算表

4-6××年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7××年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8××年度政府性基金支出决算表

4-9××年度部门决算相关信息统计表

4-10××年度政府采购情况表