附件2

2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局2016年度部门决算的通知》（霞财教决〔2017〕74 号）及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局的主要职责是：贯彻执行《档案法》及档案工作的其他法律、法规和方针政策，实施行政执法监督。对全县各机关、团体、企事业单位及其他组织、重点项目的档案工作进行宏观管理和检查、监督与指导；负责接收统一管理全县各单位及驻霞单位重要档案资料；组织实施对馆存档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用工作，为全社会提供服务。

二、部门预算单位基本情况

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局包括1个机关行政处室及××个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局 全额拨款 10 8

三、部门主要工作总结

2016年，我局在县委、县政府的正确领导下，在省、市档案局的指导下，紧紧围绕县委、县政府工作中心，努力做到解放思想、服务大局，并强化依法治档理念，狠抓工作落实，完成了全年各项工作任务：

（一）、加强档案规范管理并将之引入绩效量化考评机制。

（二）、加快推进“数字档案”工程和信息化建设。

（三）、加强档案业务建设，提高档案管理水平

1、加强农业农村档案工作；2、加强对“三重”档案对指导力度；3、加强民生特色档案减少；4、加强乡镇中小学档案规范化管理。

（四）、严格规范行政审批，简化办事程序。

（五）、不断建立完善档案安全防范体系。

（六）、突出“两学一做”要求，全面加强档案干部队伍建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局年初结转和结余 48.01 万元，本年收入 132.35 万元，本年支出 149.27万元，事业基金弥补收支差额 万元，结余分配 0.05 万元，年末结转和结余 31.06 万元。

（一）2016本年收入132.35 万元，比2015年决算数增加 -179.17 万元，增长-57.51 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 132.31 万元，其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0.05 万元。

（二）2016本年支出 149.27 万元，比2015年决算数增加-188.02 万元，增长-55.74 ％，具体情况如下：

1. 基本支出 112.59 万元。其中，人员支出78.74 万元，公用支出 33.85 万元。

2. 项目支出36.68 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 149.27 万元，比2015年决算数减少188.02 万元，下降 55.74 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012601（行政运行）110.94 万元，较2015年决算数增加38.33 万元，增长52.79 %。主要原因是行政在职人员政策性调资。

（二）2012604（档案馆）18.48 万元，较2015年决算数减少140.69 万元，下降 88.39 %。主要原因档案馆新馆设备的购置，档案电子录入，档案抢救支出减少。

（三）2012699（其他档案事务）25.41 万元，较2015年决算数减少45.18 万元，下降64 %。主要原因是新馆项目建设及档案设备设施支出，档案信息化支出减少。

（四）2080501（归口管理的行政单位离退休）0.77 万元，较2015年决算数减少34.16万元，下降 97.8 %。主要原因是离退休人员工资转为社保发放。

（五）2210203（购房补贴）0.88 万元，较2015年决算数增加0.88 万元，增长100 %。主要原因是退休人员购房补贴。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元，比2015年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）×××（项级科目） 万元，较2015年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目） 万元，较2015年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目） 万元，较2015年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.46万元，同比下降46.51 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。2016年本单位组织出国团组 个，参加其他单位出国团组 个；全年因公出国（境）累计 人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长） %，主要是:××××××××。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费××万元，2016年公务用车购置 辆。公务用车运行费××万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长） %，主要是:×××××。

（三）公务接待费0.46万元。主要用于档案业务活动、省市档案检查、特色档案征集、档案会议等方面的接待活动，累计接待 7 批次、接待总人数29人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降46.51%，主要是:执行中央八项规定。

八、2016年政府采购支出情况

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局2016年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表