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        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局2018年度决算公开

        来源:本网 发布时间: 2019-07-26 10:28
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        2018年度  

         

         

         

         

         

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局

         

         

         

         

         

        部门决算

         

         

         


        目录

         

         

        第一部分 部门概况........................................................... ........4

         

        一、部门职责 ........................................................................4

         

        二、机构设置 ........................................................................4

         

        三、部门主要工作总结.................................................................4

         

        第二部分  2018年度部门决算表

         

        一、 收入支出决算总表................................................................5

         

        二、 收入决算表................................................................. ....5

         

        三、 支出决算表................................................................ .....5

         

        四、 财政拨款收入支出决算总表........................................................5

         

        五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................5

         

        六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................5

         

        七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................................5

         

        八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................5

         

        九、 部门决算相关信息统计表......... ................................................5

         

        十、 政府采购情况表.......................................................... .......5

         

        第三部分  2018年度部门决算情况说明........ .......................................6

         

        一、收入支出决算总体情况说明 ............. ...................................... ...6

         

        二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................6

         

        三、政府性基金支出决算情况说明 ......................................................7

         

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................8

         

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... . ... ... ... ...... ... .8

         

        六、预算绩效情况说明......... ...... ........................................... ....9

         

        七、其他重要事项情况说明...................... .....................................12

         

        第四部分、名词解释 ............................................................ .13

         

         

         

         

         

         

            第一部分   部门概况

            一、部门主要职责  

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局的主要职责是:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局的主要职责是:贯彻执行《档案法》及档案工作的其他法律、法规和方针政策,实施行政执法监督。对全县各机关、团体、企事业单位及其他组织、重点项目的档案工作进行宏观管理和检查、监督与指导;负责接收统一管理全县各单位及驻霞单位重要档案资料;组织实施对馆存档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用工作,为全社会提供服务。

        二、部门决算单位基本情况

        从决算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局

        参照公务员法管理的事业单位

        10

        9

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、部门主要工作总结

        2018年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局主要任务是:认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕县委、县政府的工作大局,弘扬“容山纳海,立新致远”的霞浦精神,强化档案服务功能,切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的岗位职责,狠抓工作落实。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神开展党建工作。

        (二)立足档案工作职责,稳步推进业务工作。

        (三)围绕民生问题,创新档案工作。

        (四)严格工作程序,强化档案执法力度。

        (五)强化作风建设,在全面从严治党中断了干部队伍。

        第二部分 2018年度部门决算表

        一、 收入支出决算总表

        二、 收入决算表

        三、 支出决算表

        四、 财政拨款收入支出决算总表

        五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、 部门决算相关信息统计表

        十、 政府采购情况表

        以上十张报表请查阅公开pdf文档末尾附表

         

         

        第三部分  2018年度部门决算情况说明

        、收入支出决算总体情况说明

        2018365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局年初结转和结余25.42万元,本年收入142.05万元,本年支出163.28万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0.01万元,年末结转和结余4.18万元。

        (一)2018年收入142.05万元,比2017年决算数增加15.56万元,增长11.02%具体情况如下:

        1.财政拨款收入142.04万元,其中政府性基金0万元。

        2.事业收入0万元。

        3.经营收入0万元。

        4.上级补助收入0万元。

        5.附属单位上缴收入0万元。

        6.其他收入0.01万元。

        (二)2017年支出163.28万元,比2017年决算数增加30.56万元,增长18.72%具体情况如下:

        1.基本支出161.18万元。其中,人员支出91.97万元,公用支出69.21万元。

        2.项目支出2.10万元。

        3.上缴上级支出0万元。

        4.经营支出0万元。

        5.对附属单位补助支出0万元。

        二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

        2018年一般公共预算拨款支出163.28万元,比上年决算数增加(减少)30.56万元,增长(下降)18.72%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)行政运行(项级科目)160.42万元,较上年决算数增加(减少)35.34万元,增长(下降)22.03%。主要原因是增加一名行政在职人员

        (二)档案馆(项级科目)0万元,较上年决算数增加(减少)—3.28万元,增长(下降)100%。主要原因是无此项目。

        (三)其他档案事务支出(项级科目)2.10万元,较上年决算数增加(减少)—1.79万元,增长(下降)—85.24%。主要原因是新馆项目建设及档案设备设施支出,档案信息化支出减少

        (四)归口管理的行政单位离退休(项级科目)0.28万元,较上年决算数增加(减少)—0.20万元,增长(下降)—72.43%。主要原因是离退休人员工资转为社保发放

        (伍)购房补贴(项级科目)0.47万元,较上年决算数增加(减少)0.47万元,增长(下降)100%。主要原因是:退休购房补贴。

        注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

        三、政府性基金支出决算情况说明

        2018年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目统计):无此项目。

        注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2018年度一般公共预算财政拨款基本支出163.28万元,其中:

        (一)人员经费91.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费69.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.41万元,同比下降(增长)0.02%。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元,主要用于无(简要说明出国(境)团组目的)。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:无此项目。
            (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是:无此项目。
          (三)公务接待费0.41万元。主要用档案业务活动、省市档案检查、特色档案征集、档案会议等方面的接待活动,累计接待8 批次、接待总人数23人次。与2017年相比, 公务接待费支出下降(增长)4.88%,主要是:执行中央八项规定

        六、预算绩效情况说明

        (一)绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,2018365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局部门共开展0个项目绩效监控(注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控),分别是,共涉及财政拨款资金0万元。

        共组织开展项目绩效自评1个(注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评),是业务费绩效自评,共涉及财政拨款资金113.7万元。评价方式为自行评价与服务对象评价相结合。(1)评价指标采用投入、产出、效益方式。(2)基本指标包括:产出数量指标30分、产出质量指标30分、项目效益指标30分、满意度指标10分。

        本次评价主要采用成本效益分析法,辅之以比较法进行评价,评价标准主要采用历史标准

        年度绩效指标完成情况:

        一、产出指标:

        1、数量指标:40-50册土地清册破损修复,修复字迹清晰,满分10分,得10分。实际完成55册土地清册修复,字迹清晰。2、60000-70000卷册档案移交进馆符合规范,满分10分,得10分。实际双轨制移交进馆68401卷册,符合规范。3、50-60万页档案数字化扫描,完成624859页,满分10分,得10分,。

        2、质量指标:1、40-50册土地修复自己清晰,实际完成55册。满分10分,得10分。2、60000-70000卷档案按双轨制移交,实际完成68401卷,满分10分,得分10分。3、档案数字化达到标准,实际完成624859页符合进馆规范,满分10分,得10分。

        二、效益指标:

        1、社会效益指标:提供数字化利用率达到80%,满分15分,实际完成值90%,得15分。

        2、可持续影响指标:馆藏资源双轨制每年进馆不少于6万卷,实际按双轨制移交68401卷,满分15分,得15分。

           三、满意度指标:满足群众查档需求,态度良好得到群众好评。满分10分,得10分。

        评价结论:总权重100%,评价总分100分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价,我局绩效目标按时保质保量完成,目标明确,资金及时到位全部投入使用,严格遵守相关法律法规和业务管理规定,项目产出数量和质量达到绩效目标值,但绩效目标分解不够细化,管理制度还不够健全,自评得分100分,自评等级:优秀。总体绩效目标完成情况良好。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        业务费绩效自评项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,业务费绩效自评项目自评得分为100分,自评等次为。项目全年预算数为113.7万元,执行数为163.28万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成土地清册修复55册、68401卷档案按双轨制移交进馆、624859页馆藏档案进行数字化扫描,符合规范。为我县经济、文化建设发展提供丰富的档案资料,查档电子化利用率达90%,满足利用者需求。发现的主要问题:1、项目支出运行实践经验还欠缺,相关人员配备还显不足。2、由于项目本身属于日常经费类的资金,涉及难以量化的因素,绩效指标设立难以细化,不够明确。

        3、在资金分配方面,项目资金预算结构与实际支出的结构有一定的差异。4、尽管我局希望增强项目的经济效益,但受单位性质工作规定,对馆藏档案对保护和抢救以及电费的开支难以体现经济效益。下一步改进措施:1、明确责任,强化落实。通过进一步细化项目,逐一对照落实责任主体,确保目标任务的完成。

        2、加强资金管理,提高效能。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效实施,提高财政资金使用效益。3、建议财政部门加强业务培训,组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

        附项目自评表

        七、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2018年度机关运行经费支出69.21万元,比上年决算数增长34.37%,主要是: 办公经费支出。

        注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

        (二)政府采购情况

        本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无此项目。

        注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位2018年度没有政府采购支出”。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至201712月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。无此项目。

        (四)项目绩效自评报告

        注:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局2018年度没有项目经费,只有整体支出绩效(见附表)。

        第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用