附件1：

2021年度

宁德市365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网部门预算

目录

第一部分部门概况………………………………………………4

一、部门主要职责………………………………………………4

二、部门预算单位构成…………………………………………5

三、部门主要工作任务…………………………………………5

第二部分2021年度部门预算表…………………………………6

一、收支预算总表………………………………………………6

二、收入预算总表………………………………………………7

三、支出预算总表………………………………………………8

四、财政拨款收支预算总表……………………………………9

五、一般公共预算拨款支出预算表……………………………10

六、政府性基金拨款支出预算表………………………………11

七、一般公共预算支出经济分类情况表………………………12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…………………13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………………17

十、部门专项资金管理清单目录………………………………18

第三部分2021年度部门预算情况说明……………………19

一、预算收支总体情况…………………………………………19

二、一般公共预算拨款支出情况………………………………19

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………………19

四、财政拨款预算基本支出情况………………………………20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………………20

六、预算绩效目标情况……………………………………………21

七、其他重要事项说明……………………………………………22

第四部分名词解释………………………………………………23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门的主要职责是： 

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关档案工作的方针政策，配合主管部门做好档案公共事务。

（二）配合主管部门做好全县档案事业发展规划编制、档案规范与标准研究制定等具体工作。

（三）配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。承担全县机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料的接收、征集工作，承担档案整理与价值鉴定工作。

（四）配合做好全县档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全县重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作。承担馆藏档案资料的保管、保护、抢救、修复及解密、划控和开放工作。

（五）承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂、公布、出版工作。承担档案宣传、社会教育及档案学术、档案文化对外合作交流工作，推进档案人才队伍建设。承担政府公开信息查阅工作。

（六）配合做好全县档案信息化、数字化共享推进等事务性工作。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担档案异地异质备份和灾备工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门包括3个内设机构，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年， 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆主要任务是：围绕服务经济中心工作，加快民生档案数字化进程，做好档案征集、保管、安全、开发利用等工作，服务民生做好档案查阅利用工作及政府信息公开工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快馆藏档案扫描力度，建立档案数字化平台。

（二）档案的征集、保管、制作和宣传以及破损档案的托裱修复。

（三）馆藏档案查阅利用及开发工作。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

（注：部门预算信息公开报表由部门预算管理系统导出，下同）

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门收入预算为119.94万元，比上年增加8.91万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款119.94万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算119.94万元，比上年增加8.91万元，其中：人员支出71.71万元，对个人和家庭补助支出0.72万元，公用支出47.51万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出119.94万元，比上年增加8.91万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（2012601）110.07万元。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出。

（二）行政单位离退休（2080501）0.96万元。主要用于对退休个人和家庭补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

注： “本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出119.94万元，其中：

（一）人员经费72.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费47.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排1.12万元。主要用于档案业务活动、特色档案的征集、省市档案检查指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

  六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门共设置0个项目绩效目标，无项目，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

我单位无部门业务费绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

我单位无部门专项资金绩效目标表。

3.有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出47.51万元，比2020年增加1.55万元，主要原因是档案维护经费增加

（二）政府采购情况

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。