2023年度

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部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………6

三、部门主要工作任务……………………………6

第二部分 2023年度部门预算表………………………8

一、收支预算总表…………………………………9

二、收入预算总表…………………………………10

三、支出预算总表…………………………………11

四、财政拨款收支预算总表………………………12

五、一般公共预算拨款支出预算表………………13

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………14

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………15

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………16

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……21

第三部分 2023年度部门预算情况说明…………22

一、预算收支总体情况……………………………23

二、一般公共预算拨款支出情况…………………23

三、政府性基金预算拨款支出情况………………24

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………24

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………24

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………25

七、预算绩效目标情况……………………………25

八、其他重要事项说明……………………………26

第四部分 名词解释………………………………28

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

部门概况

 

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门的主要职责是： 

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关档案工作的方针政策，配合主管部门做好档案公共事务。

（二）配合主管部门做好全县档案事业发展规划编制、档案规范与标准研究制定等具体工作。

（三）配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。承担全县机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料的接收、征集工作，承担档案整理与价值鉴定工作。

（四）配合做好全县档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全县重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作。承担馆藏档案资料的保管、保护、抢救、修复及解密、划控和开放工作。

（五）承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂、公布、出版工作。承担档案宣传、社会教育及档案学术、档案文化对外合作交流工作，推进档案人才队伍建设。承担政府公开信息查阅工作。

（六）配合做好全县档案信息化、数字化共享推进等事务性工作。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担档案异地异质备份和灾备工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作任务

2023年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门主要任务是：深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕服务中心、服务大局，扎实推进档案接收、档案安全管理、档案宣传和档案人才队伍建设等工作，全面提升档案工作水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步做好档案接收工作。常态化做好疫情防控、新闻单位宣传报道档案的归集和专题数据库建设。依法落实到期档案接收工作，并同步接收数字化副本。

（二）进一步加强档案安全管理。强化档案安全防范，加强日常安全教育和管理，形成人防、物防、技防“三位一体”的安全保障体系，确保档案安全万无一失，并继续做好档案数据在省、市档案馆的异地备份工作。

（三）进一步加强档案宣传。深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记对档案工作的“四好”“两服务”重要批示精神，结合“6˙9国际档案日”、“12˙4”宪法宣传周活动，深入宣传学习新修订的《档案法》，开展档案普法“七进”活动。

（四）进一步加强档案队伍建设。组织局、馆干部参加档案行政执法资格考试，壮大执法队伍。进一步加强档案干部和基层单位党员的业务培训交流工作，组织基层档案人员参加档案管理员技能等级岗位考核，改进档案专业技术职称评定工作，培养档案工作专业人才，提高档案队伍的素质。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	241.49	一、一般公共服务支出	220.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.02
九、其他收入		九、卫生健康支出
十、上年结转结余		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	241.49	支出合计	241.49

   

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

241.49

241.49

201

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241.49

241.49

201001

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241.49

241.49

 

 

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表 单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		241.49	170.58	70.91
201	一般公共服务支出	220.47	149.56	70.91
20126	档案事务	220.47	149.56	70.91
2012601	行政运行	149.56	149.56
2012699	其他档案事务支出	70.91		70.91
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02
2080501	行政单位离退休	21.02	21.02

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	241.49	一、一般公共服务支出	220.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	21.02
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	241.49	支出合计	241.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		241.49	170.58	70.91
201	一般公共服务支出	220.47	149.56	70.91
20126	档案事务	220.47	149.56	70.91
2012601	行政运行	149.56	149.56
2012699	其他档案事务支出	70.91		70.91
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02
2080501	行政单位离退休	21.02	21.02

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计

备注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		170.58
301	工资福利支出	96.89
302	商品和服务支出	51.67
303	对个人和家庭的补助	22.02
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

 

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

170.58　

 

301

工资福利支出

96.89　

 

30101

基本工资

27.98　

 

30102

津贴补贴

18.47　

 

30103

奖金

2.33　

 

30106

伙食补助费

　

 

30107

绩效工资

　

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.12　

 

30109

职业年金缴费

　

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.72　

 

30111

公务员医疗补助缴费

　

 

30112

其他社会保障缴费

　

 

30113

住房公积金

7.87　

 

30114

医疗费

　

 

30199

其他工资福利支出

26.15　

 

302

商品和服务支出

51.67　

 

30201

办公费

18.13　

 

30202

印刷费

　

 

30203

咨询费

　

 

30204

手续费

　

 

30205

水费

　

 

30206

电费

10　

 

30207

邮电费

1.31　

 

30208

取暖费

　

 

30209

物业管理费

　

 

30211

差旅费

0.32　

 

30212

因公出国（境）费用

　

 

30213

维修(护)费

　

 

30214

租赁费

　

 

30215

会议费

0.1　

 

30216

培训费

0.1　

 

30217

公务接待费

1.12　

 

30218

专用材料费

　

 

30224

被装购置费

　

 

30225

专用燃料费

　

 

30226

劳务费

　

 

30227

委托业务费

　

 

30228

工会经费

0.93　

 

30229

福利费

　

 

30231

公务用车运行维护费

　

 

30239

其他交通费用

4.66　

 

30240

税金及附加费用

　

 

30299

其他商品和服务支出

15　

 

303

对个人和家庭的补助

22.02　

 

30301

离休费

　

 

30302

退休费

20.18　

 

30303

退职（役）费

　

 

30304

抚恤金

　

 

30305

生活补助

1　

 

30306

救济费

　

 

30307

医疗费补助

　

 

30308

助学金

　

 

30309

奖励金

　

 

30310

个人农业生产补贴

　

 

30311

代缴社会保险费

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.84　

 

307

债务利息及费用支出

　

 

30701

国内债务付息

　

 

30702

国外债务付息

　

 

30703

国内债务发行费用

　

 

30704

国外债务发行费用

　

 

309

资本性支出（基本建设）

　

 

30901

房屋建筑物购建

　

 

30902

办公设备购置

　

 

30903

专用设备购置

　

 

30905

基础设施建设

　

 

30906

大型修缮

　

 

30907

信息网络及软件购置更新

　

 

30908

物资储备

　

 

30913

公务用车购置

　

 

30919

其他交通工具购置

　

 

30921

文物和陈列品购置

　

 

30922

无形资产购置

　

 

30999

其他基本建设支出

　

 

310

资本性支出

　

 

31001

房屋建筑物购建

　

 

31002

办公设备购置

　

 

31003

专用设备购置

　

 

31005

基础设施建设

　

 

31006

大型修缮

　

 

31007

信息网络及软件购置更新

　

 

31008

物资储备

　

 

31009

土地补偿

　

 

31010

安置补助

　

 

31011

地上附着物和青苗补偿

　

 

31012

拆迁补偿

　

 

31013

公务用车购置

　

 

31019

其他交通工具购置

　

 

31021

文物和陈列品购置

　

 

31022

无形资产购置

　

 

31099

其他资本性支出

　

 

311

对企业补助（基本建设）

　

 

31101

资本金注入

　

 

31199

其他对企业补助

　

 

312

对企业补助

　

 

31201

资本金注入

　

 

31203

政府投资基金股权投资

　

 

31204

费用补贴

　

 

31205

利息补贴

　

 

31299

其他对企业补助

　

 

313

对社会保障基金补助

　

 

31302

对社会保险基金补助

　

 

31303

补充全国社会保障基金

　

 

31304

    对机关事业单位职业年金的补助

 

 

399

其他支出

　

 

39907

国家赔偿费用支出

　

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

　

 

39909

经常性赠与

 

 

39910

资本性赠与

 

 

39999

其他支出

　

 

。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	1.12
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.12
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

2023年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门收入预算为241.49万元，比上年增加57.5万元，主要原因是在职干部的基础绩效奖、应休未休奖金及退休干部的生活补贴等资金列入预算。其中：一般公共预算拨款收入241.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算241.49万元，比上年增加57.5万元，主要原因是在职干部的基础绩效奖、应休未休奖金及退休干部的生活补贴等支出。其中：基本支出170.58万元、项目支出70.91万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出241.49万元，比上年增加57.5万元，增长31.25%，主要原因是在职干部的基础绩效奖、应休未休奖金及退休干部的生活补贴等列入预算支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了档案保护等业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012601-行政运行149.56万元。主要用于商品服务和在职人员工资福利支出。

（二）2012699-其他档案事务支出70.91万元。主要用于档案数字化项目专项支出。

（三）2080501-行政单位离退休21.02万元。主要用于退休干部的生活补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出170.58万元，其中：

（一）人员经费118.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费51.67万元，主要包括：办公费电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.12万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

 2023年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金70.91万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

 

 

 

档案数字化服务项目绩效目标表
项目资金（万元）	资金总额：		70.91
	财政拨款：		70.91
	其他资金：		0
总体目标	完成馆藏未数字化档案的扫描
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	档案数字化项目支出金额	=70.905万元
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	档案扫描页数量	≥489万页
			目录着录数量	≥138万条
		质量指标	档案扫描、目录着录质量	≥98％
		时效指标	数字化完成时间	1年
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	查档电子化率	≥98％
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档服务满意度	≥98％

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.67万元，比上年增加3.08万元，增长6.34%。主要原因是档案保护经费投入增加。

（二）政府采购情况

2023年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门政府采购预算总额70.91万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.91万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案馆部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

 

 

 

 

 

 

第四部分 

名词解释