县方志委2018年度部门预算公开

附表3

2018年度县方志委预算说明

2018年县方志委预算经县十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

县方志委的主要职责是：组织、指导、督促和检查辖区内的乡（镇）志、村志、部门志、厂矿（公司）志；拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案；组织编纂县本级地方志书、地方综合年鉴及地情丛书；搜集、保存地方志文献和资料，组织校点整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源；向机关、社会团体、企业事业单位、其他组织以及个人征集有关地方志资料。

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；

（二）组织、指导、督促和检查地方志工作；

（三）拟定地方志工作规划和编纂方案；

（四）组织编纂地方志书、地方综合年鉴以及有关地情文献；

（五）组织搜集、整理、保存旧志等文献资料；

（六）开展地方志学术交流，推动地方志理论研究；

（七）立和完善地方志工作制度和业务规范，组织开展地方志业务培训；

（八）组织开发利用地方志资源，推进地方志数字化、网络化；

（九）完成上级地方志工作机构和本级人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县方志委包括两个机关行政处（科）室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，县方志委主要任务是：1、组织、指导、督促、检查365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志二轮修编工作；2、对各参编单位进行业务指导；3、对各参编单位上报的初稿进行审改初纂、分纂和总纂；4、组织开发利用地方志资源，推进地方志数字化、网络化；5、收集地情资料，建立资料库；6、开展《年鉴》编纂工作；7、完成上级方志部门下达的任务和县委、县政府下达的工作任务;8、古今宁德(霞浦篇)、宁德三十年变迁(暂定名)、《宁德方志》采编征集和编纂任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步推进“一纳入，八到位”。争取将地方志工作写入2018年《政府工作报告》，并纳入县直机关单位工作效能考核，做到与其他各项工作同部署，同检查，同考核。同时，解决《霞浦年鉴》和《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志》（1991-2005）编纂工作中遇到的资金和聘请编辑人员事宜，今年新考录的公务员拟定安排在年鉴编辑室，以培养专职年鉴编纂人员。

（二）“两全目标”。一是《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志》（1991-2005）编纂工作。《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志》(1991-2005年)自2005年至2012年底,先行开展志书基础资料的收集、剪贴、制卡等工作。2018年，进一步征集人物和照片，聘请资深摄影家开展县志照片筛选编辑及照片数字化转化等二次创作。二是《霞浦年鉴》编纂工作。《霞浦年鉴》从2015年开始按照一年一鉴的要求编纂出版。《霞浦年鉴》共设27个栏目，以图文并茂，全面、系统、翔实地记载了当年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网的大事记、县情概貌、政治、经济事务管理、工业·农业·国内贸易、金融等等方面的情况和重要事件，是各级领导和社会各界人士了解365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网的重要窗口。

（三）其他工作规划情况。一是日常资料征集工作正常推进。继续发扬我县方志委日常资料收集的传统优势，继续指定专人从报刊、杂志、文件中收集资料并制作卡片，粘贴成册，二是完善资料库建设。资料库建设更加规范，指定专人管理资料库，并对资料库的防潮、防盗、防火、防霉进行防护。三是指导宣荐《大京村志》。《大京村志》被省方志委唯一推荐为2017年全国首批十个名村名志之一，2017年12月份《大京村志》入选中国名村志文化工程，在北京人民大会堂颁发入选证书。2018年度委帮助宣荐《大京村志》。四是扎实推进机关效能和反腐倡廉建设工作。我委认真落实党组主体责任和纪检监察监督责任，深入推进惩防体系建设，持之以恒抓好中央八项规定，着力遏制腐败和纠正“四风”问题。五是持续做好县委、县政府交办的工作任务，协调好与县直各个单位的业务往来工作。抓紧做好创建平安单位、新一轮文明单位建设工作；在日常工作中做好档案工作、保密工作和值班与应急工作；厉行节约，开源节流，做到三公经费开支，只降不升做到低碳办公。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,县方志委收入预算为107.58万元，比上年增加7.1万元，主要原因是2018年度业务量增多，增加业务经费。其中：一般公共预算拨款107.58万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金6.11万元。相应安排支出预算107.58万元，比上年增加7.1万元，其中：人员支出39.08万元，对个人和家庭补助支出20.05万元，公用支出15.25万元，项目支出33万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出107.58万元，比上年增加7.1万元，主要原因是本年度业务量增多（古今宁德(霞浦篇)、宁德三十年变迁(暂定名)、《宁德方志》采编征集和编纂任务）。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）：87.33万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及编修《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志》和《霞浦年鉴》等业务工作支出。

（二）归口管理的行政单位离退休（项级科目）：20.25万元。主要用于离休老干部工资、退休人员高龄补贴等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出107.58万元，其中：

（一）人员经费59.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年持平
（二）公务接待费
　　2018年预算安排1.8万元，主要用于工作交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%，主要原因是:厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元。与上年持平

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年县方志委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.25万元，比2017年增加7.1万元，主要原因是2018年业务工作量增加。

（二）政府采购情况

2018年县方志委部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，县方志委部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年县方志委部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金33万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1　2018年度收支预算总表

  　　    3-2　2018年度收入预算总表

  　    　3-3　2018年度支出预算总表

　　　　　3-4　2018年度财政拨款收支预算总表

　　　　　3-5　2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  　    　3-6　2018年度政府性基金拨款支出预算表

  　　    3-7　2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  　　    3-8　2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  　　    3-9　2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　　3-11　2018年度部门业务费绩效目标表

　　　　　3-12　2018年度专项资金绩效目标表