2017年度县方志委部门决算说明

 

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

县方志委的主要职责是：组织、指导、督促和检查辖区内的乡（镇）志、村志、部门志、厂矿（公司）志；拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案；组织编纂县本级地方志书、地方综合年鉴及地情丛书；搜集、保存地方志文献和资料，组织校点整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源；向机关、社会团体、企业事业单位、其他组织以及个人征集有关地方志资料。

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；

（二）组织、指导、督促和检查地方志工作；

（三）拟定地方志工作规划和编纂方案；

（四）组织编纂地方志书、地方综合年鉴以及有关地情文献；

（五）组织搜集、整理、保存旧志等文献资料；

（六）开展地方志学术交流，推动地方志理论研究；

（七）建立和完善地方志工作制度和业务规范，组织开展地方志业务培训；

（八）组织开发利用地方志资源，推进地方志数字化、网络化；

（九）完成上级地方志工作机构和本级人民政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

县方志委包括2个机关行政处（科）室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县方志委	财政全额拨款	7	5

三、主要工作总结

2017年，主要任务是：1、组织、指导、督促、检查365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志二轮修编工作；2、对各参编单位进行业务指导；3、对各参编单位上报的初稿进行分纂和总纂；4、组织开发利用地方志资源，推进地方志数字化、网络化；5、收集地情资料，建立资料库；6、继续开展一年一鉴编纂工作；7、做好志、鉴进社区、进校园工作；8、古今宁德(霞浦篇)、宁德三十年变迁(暂定名)、《宁德方志》采编征集和编纂任务及上级部门下达的扶贫挂钩、精准扶贫等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步贯彻落实《地方志工作条例》

今年来，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委、县政府高度重视方志工作，有力促进了方志工作的“一纳入，八到位”。一是将地方志工作写入2017年《政府工作报告》，并纳入县直机关单位工作效能考核，做到与其他各项工作同部署，同检查，同考核。二是将修志经费和年鉴编纂经费纳入年初财政预算，确保二轮志和年鉴编修工作的正常进行。

（二）二轮志工作取得新进展

二轮志书：送审稿预审工作已完成。

（三）《霞浦年鉴》（2017年）

《霞浦年鉴》编纂工作：2017年卷初稿报送已全面完成，于7月底完成编辑工作并交付排印，书稿清样三次校对工作。

（四）日常资料征集工作正常推进

继续发扬我县方志委日常资料收集的传统优势，继续指定专人从报刊、杂志、文件中收集的资料并制 作卡片，黏贴成册，上半年已经收集各类资料20000字。

（五）完善资料库建设

资料库建设更加规范，指定专人管理资料库，并对资料库的防潮、防盗、防火、防霉进行防护，经过报告及协调，9月份资料库增加一间约32平方米，解决资料室建设硬件设施，为今后资料室扩室打好基础。

（六）方志宣传工作深入开展

1.“志鉴·好家风好家训”三进工作

2.《条例》和《实施办法》宣传工作。

3.开展地方志服务工作。

（七）信息化建设已经运行

目前“365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会”网站已开通运行，日常维护工作在有序推进。

（八）指导大京村编纂《大京村志》取得实效

经省、市、县地方志系统的共同努力，《大京村志》被省方志委唯一推荐为2017年全国首批十个名村名志之一。今年12月份《大京村志》入选中国名村志文化工程，在北京人民大会堂颁发入选证书。

（九）扎实推进机关效能和反腐廉政建设工作

我委认真落实党组主体责任和纪检监察监督责任，深入推进惩防体系建设，持之以恒抓好中央八项规定，着力遏制腐败和纠正“四风”问题，取得明显成效。

四、2017年决算收支总体情况

2017年县方志委年初结转和结余24.97万元，本年收入118.48万元，本年支出137.34万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余6.11万元。

（一）2017年收入118.48万元，比2016年决算数增加4.5万元，增长3.95％，具体情况如下：

1.财政拨款收入118.46万元，其中政府性基金0万元

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.02万元。

（二）2017年支出137.34万元，比2016年决算数增加21.9万元，增长18.97％，具体情况如下：

1.基本支出125.62万元。其中，人员支出84.63万元，公用支出40.99万元。

2.项目支出10.50万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出137.34万元，比上年决算数增加21.9万元，增长18.97%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）工资福利支出60.33万元，较上年决算数增加17.86万元，增长42.05%。主要原因是工资性改革增资及新增一位工作人员。

（二）商品和服务支出39.77万元，较上年决算数减少7.74万元，下降16.29%。主要原因是采用有效措施，厉行节约。

（三）对个人和家庭的补助24.3万元，与上年决算数持平。

（四）对企事业单位的补助10.5万元，比上年决算数增加10.5万元。主要原因是：遵照上级的精神，支持部门修志，支持编修《大京村志》及精准扶贫。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出125.62万元，其中：

（一）人员经费84.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费40.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.48万元，同比下降36.84%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费0万元，年末公务用车保有量0辆。与上年持平。

（三）公务接待费0.48万元。主要是用于开展二轮志和一年一鉴编修研讨工作等方面的接待活动，累计接待7批次、接待总人数35人。与2016年相比, 公务接待费支出下降36.84%，主要是:最大限度节约。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出40.99万元，比上年决算数增长3.07%，主要是:业务量增加。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表：4-1、2017年度收支决算总表

4-2、2017年度收入决算表

4-3、2017年度支出决算表

4-4、2017年度财政拨款收支决算总表

4-5、2017年度一般公共预算支出决算表

4-6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8、2017年度政府性基金支出决算表

4-9、2017年度部门决算相关信息统计表

4-10、2017年度政府采购情况表

 2017年部门决算公开表样

附件1：
2017年县方志委决算公开模板
四、部门决算公开说明范本及附表
1、	附表4：2017年度县方志委部门决算说明	省、市、县
2、	附表4-1：2017年度收支决算总表	省、市、县
3、	附表4-2：2017年度收入决算总表	省、市、县
4、	附表4-3：2017年度支出决算总表	省、市、县
5、	附表4-4：2017年度财政拨款收支决算总表	省、市、县
6、	附表4-5：2017年度一般公共预算支出决算表	省、市、县
7、	附表4-6：2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表	省、市、县
8、	附表4-7：2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表	省、市、县
9、	附表4-8：2017年度政府性基金预算财政拨款收支决算表	省、市、县
10、	附表4-9：2017年度部门决算相关信息统计表	省、市、县
11、	附表4-10：2017年度政府采购情况表	省、市、县

附表4-1
2017年度收支决算总表
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类科目)	决算数
一、财政拨款	118.46	一、一般公共服务支出	137.34
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入	0.02	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入小计	118.48	本年支出小计	137.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	24.97	交纳所得税
基本支出结转	24.97	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	23.25	转入事业基金
项目支出结转和结余		其他
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	6.11
经营结余		基本支出结转	6.11
		其中：财政拨款结转	5.58
		项目支出结转和结余
		其中：财政拨款结转和结余
		经营结余
合计	143.45	合计	137.34

附表4-2

2017年度收入决算总表

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

118.48

118.48

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

99.38

99.38

2080501

归口管理的行政单位离退休

19.08

19.08

其他

0.02

0.02

0.02

备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。

 

附表4-3

2017年度支出决算总表

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

137.34

126.84

10.5

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

118.26

107.76

10.5

2080501

归口管理的行政单位离退休

19.08

19.08

备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。

 

附表4-4
2017年度财政拨款收支决算总表
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会					单位：万元
收     入		支     出
项    目	金额	项目（按功能分类科目）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
						一、一般公共预算财政拨款	118.46	一、一般公共服务支出	137.34	137.34
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、其他收入	0.02	三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入小计	118.48	本年支出小计	137.34	137.34
年初财政拨款结转和结余	24.97	年末财政拨款结转和结余	6.11	6.11
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转	6.11	6.11
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余
合计	143.45	合计	143.45	143.45

附表4-5
2017年度一般公共预算支出决算表
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	136.12	125.62	10.5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.05	106.55	10.5
2080501		19.08	19.08
备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。

附表4-6
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会		单位：万元
经济分类  科目编码	科目名称	合     计
			合         计		136.12
301	工资福利支出	60.33
302	商品和服务支出	39.77
303	对个人和家庭的补助	24.3
304	对企事业单位的补贴	10.5
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	1.22
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出
备注：2017年决算仍按照旧版经济分类科目公开，2018年以后决算按照新版经济分类科目公开。

 

附表4-7
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
	365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会			单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	合     计	人员支出	公用支出
					合         计		125.62	84.63	40.99
					301	工资福利支出	60.33	60.33
30101	基本工资	16.33	16.33
30102	津贴补贴	11.65	11.65
30103	奖金	8.12	8.12
30104	其他社会保障缴费	2.32	2.32
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	21.83
30109	职业年金缴费	0.09	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	39.77		39.77
30201	办公费	2.05		2.05
30202	印刷费	0.7		0.7
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	1.05		1.05
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.54		0.54
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.25		0.25
30214	租赁费	0.91		0.91
30215	会议费
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	0.48		0.48
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	23.22		23.22
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	9.68		9.68
303	对个人和家庭的补助	24.3	24.3
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.69	1.69
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	住房公积金	3.4	3.4
30399	其他对个人和家庭的补助	19.22	19.22
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出	1.22		1.22
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	1.22		1.22
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31022	无形资产购置
备注：2017年决算仍按照旧版经济分类科目公开，2018年以后决算按照新版经济分类科目公开。

附表4-8

2017年度政府性基金预算财政拨款收支决算表

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

0

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2.本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无政府性基金安排的支出”。

 

附表4-9
2017年度部门决算相关信息统计表
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会			单位：万元
项  目	统计数	项  目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费
（一）支出合计	0.48	（一）行政单位
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	1
2.公务用车购置及运行维护费	0	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0	1.部级领导干部用车	0
3.公务接待费	0.48	2.一般公务用车	0
（1）国内接待费	0.48	3.一般执法执勤用车	0
其中：外事接待费	0	4.特种专业技术用车	0
（2）国（境）外接待费	0	5.其他用车	0
（二）相关统计数	--	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0
3.公务用车购置数（辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	0
5.国内公务接待批次（个）	7
其中：外事接待批次（个）	0
6.国内公务接待人次（人）	35
其中：外事接待人次（人）	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0

 

附表4-10

2017年度政府采购情况表

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会

单位：万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

合计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合 计

0

货物

工程

服务

备注：采购合同已签订的采购金额填列合同金额；采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。

 

 

 

 

 

霞志[2018]41号　　　　　　　　　签发人：李　焰

 

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会

关于2017年财政支出项目绩效评价情况的报告

 

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局：

按照《关于开展财政支出项目绩效评价工作的通知》（霞财绩效[2018]3号）要求，结合我委具体工作，遵循重要性原则，选定工作经费40万元作为2017年财政支出绩效评价项目。接到通知后县方志委高度重视绩效评价工作，成立预算绩效领导小组，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标超预期完成，项目自评98分，自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

　　一、项目概况

（一）单位基本情况

1、单位主要职责：

（1）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；

（2）组织、指导、督促和检查地方志工作；

（3）拟定地方志工作规划和编纂方案；

（4）组织编纂地方志书、地方综合综合年鉴民及有关地情文献；

（5）组织收集、整理、保存旧志等文献资料；

（6）开展地方志学术交流，推动地方志理论研究；

（7）建立和完善地方志工作制度和业务规范，组织开展地方志业务培训；

（8）组织开发利用地方志资源，推动地方志数字化、网络化。

2、机构人员：

　　我委属参公单位，经费财政全额拨款，基本支出和专项经费纳入财政预算保障，内设办公室和编辑室两科室，实行独立核算，至2017年底在编在岗4人，《县志》编辑室聘用5人，《年鉴》编辑室聘用3人。

3、预决算情况：

2017年一般公用预算财政拨款年初预算数40万元（专项经费），决算数为32.65万元。专项业务经费实际支出数小于预算数主要原因：还有项目得跨年度开支。

（二）项目基本情况

　　专项业务经费主要包括编修《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志（1991－2005）》、《霞浦年鉴（2017年卷）》及为一轮编修志、鉴收集资料等经费。主要保障以下五个方面工作开展。

一是保障稳定的编修队伍。聘请专业人员编修《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志（1991－2005）》、《霞浦年鉴（2017年卷）》。

二是保障稳定的工作场地，租赁专门的场所作为二轮志办公室。

三是保障资料征集更好有序的进行。

四是保障志、鉴交流工作顺利进行，健全资料库开展志鉴信息化建设。

　　五是推动方志“活起来”，开展方志宣传工作。

　　总体目标：完成《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志（1991－2005）》复审稿；《霞浦年鉴（2017卷）》编纂及出版工作；收集资料等工作。

　　二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

　　1、合理编制绩效目标

　　我委结合2017年政府对方志委绩效考评方案和2017年的工作计划，召集相关科室工作人员进行探讨、研究的基础上，参考前三年的数值及项目进展情况等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标，资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

2、建立项目责任制

　　成立方志委预算绩效管理工作领导小组，主任为组长，相关科室负责人为成员，负责具体项目实施，下设办公室，负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

　　3、加强项目运行管理

　　一是项目管理制度健全。我委已有保证项目实施的制度、措施，如《中华人民共和国国务院令第467号》（地方志工作条例）、《福建省人民政府令第133号》（福建省实施〈地方志工作条例〉办法）、《宁德市部门志、专业志编纂出版规定》等。

　　二是项目质量可控。总体任务有分解，制发《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网方志委关于落实2017年县政府工作报告目标任务责任分解方案的通知》（霞志[2017]　54号）明确目标，落实责任。具体项目实施制定了相应的项目质量要求和标准。

　　4、开展绩效动态监控

　　我委根据市方志委的要求按月开展志、鉴编写进度绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，确保阶段性任务能够按计划完成，全年性任务能够按序时进度执行，保证了年度目标任务保质保量完成。

　　（二）项目财务管理状况

我委内部控制制度比较好，结合单位实际制定《方志委机关财务管理暂行规定》、《方志委公务接待管理办法》、《方志委差旅费及会议会管理办法》、《方志委固定资产管理办法》等。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。专项经费使用基本做到专款专用，基本做到按照年度预算批复用途使用。

　　三、项目绩效分析

　　（一）项目绩效评价工作开展情况

　　1、评价主体：自行评价与服务对象评价相结合。

　　2、指标体系设计。

选用的评价指标有一级指标包括投入（30%）、过程（30%）、产出与效益（40%）。

二级指标包括时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、会计信息管理、产出数量、产出质量、项目效益。

三级指标包括项目实施事件与计划时间的差异情况，绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性、成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率、财政投入乘数、管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、管理制度健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理情况、固定资产利用率、项目资金安全性、信息规范性、信息完整性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等。

　　3、评价方法

　　我委主要通过现场核查、查阅资料、汇总分析等方法进行评价。

　　4、评价结果

　　总权重100%，评价总分98分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，时效情况3分，项目立项12分，资金落实14分，业务管理9分，财务管理14分，会计信息管理6分。产出数量15分，产出质量14分，项目效益11分，总得分98分，自评优秀等级。

　　四、项目绩效分析

　　（一）投入指标体系得分30分，得分30分，其中：

1、时效情况方面满分3分，得3分。项目实际实施月份不晚于计划月份，得满分。

2、项目立项方面满分12分，得分12分。

实际目标值与项目年度任务数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配；项目绩效目标细化可分解为具体的绩效指标，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效目标与项目年度工作任务相对应，与预算确定的资金量匹配；绩效指标设置明确、清晰、可衡量，项目按规定程序申请立项，提交文件、材料充分、完整，事前进行集体决策。

3、资金落实方面满分15分，得分14分。

成本控制率、资金到位率、到位及时率、财政投入乘数

达到100%，得满分。资金使用率81.63%＜95%，扣1分。

（二）过程指标体系满分30分，得29分，其中：

1、业务管理满分9分，得9分

已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；严格遵守相关法律法规和业务管理规定；

制定了相应的项目质量要求和标准。

2、财务管理满分15分，得14分。

管理制度还不够健全，没有制定专门的项目资金管理办法，需进一步完善，扣1分；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；有指定专人管理本单位固定资产；固定资产的利用率为100%；项目资金符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用项目资金。

3、会计信息管理满分6分，得6分。

会计核算符合规范要求，会计信息完整。

（三）产出与效益指标体系满分40分，得40分。

1、产出数量方面满分15分,得15分。

《霞浦年鉴》（2017年卷）如期出版；《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志》（1991－2005）按计划进入复审阶段。

　　2、产出质量方面满分14分，得14分。

  　编修志鉴按年初计划要求如期完成，达到目标要求。

　　3、项目效益方面满分11分，得11分。

经济效益、社会效益及可持续影响方面:继续发挥志鉴的资政、存史、教化作用，满足社会各阶层需求，发扬传统优良作风，继续做到服务对象满意度零投诉。

　　五、项目存在的问题和改进措施

　　（一）项目存在的问题

　　1、管理制度不够健全。对专项工作经费没有制定专门的业务资金和项目资金管理办法，相关制度建设还有待进一步加强。

　　2、服务水平问题。服务水平以及工作效率有待进一步提高。

3、充分利用有限资金，保质保量完成任务，努力做到项目零误差。

（二）项目改进措施

　　1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力。

　　2、业务管理方面，继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作；落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作效率和效果。

　　3、提高管理服务水平，提倡节约，反对浪费，切实提高财政专项支出资金的使用效益。

　　六、下一步改进工作的意见和建议

　　我委将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强专项支出的绩效管理工作。今后改进方向和具体措施如下：

　　1、加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效率。

　　2、建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

 

　

附件：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网方志委财政项目支出绩效自评表

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会

　　　　　　　　　　　　　　　2018年6月26

 

 

 

　　　（联系人：郑丽秋　　　　联系电话：18059725893）

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