2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地方志编纂委员会预算说明

2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

县方志委的主要职责是：1、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；2、组织、指导、督促和检查地方志工作；3、拟定地方志工作规划和编纂方案；4、组织编纂地方志书、地方综合年鉴以及有关地情文献；5、组织搜集、整理、保存旧志等文献资料；6、开展地方志学术交流，推动地方志理论研究；7、建立和完善地方志工作制度和业务规范，组织开展地方志业务培训；8、组织开发利用地方志资源，推进地方志数字化、网络化；9、完成上级地方志工作机构和本级人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

县方志委包括2个机关行政科室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，县方志委主要任务是：1、组织、指导、督促、检查《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志》、《霞浦年鉴》的修编工作；2、对各参编单位进行业务指导；3、对各参编单位上报的初稿进行审改初纂、分纂和总纂；4、组织开发利用地方志资源，推进地方志数字化、网络化；5、收集地情资料，建立资料库；6、完成上级方志部门下达的任务（如古今宁德(霞浦篇)、宁德三十年变迁(暂定名)、《宁德方志》采编征集和编纂任务；7、指导、组建乡镇、村志的编写。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,方志部门收入预算为136.47万元，比上年增加28.89万元，主要原因是2019年二轮《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志》定稿出版，所需出版经费增加。其中：一般公共预算拨款136.47万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金　　万元。相应安排支出预算136.47万元，比上年增加28.89万元，其中：人员支出35.11万元，对个人和家庭补助支出20.51万元，公用支出15.85万元，项目支出65万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出136.47万元，比上年增加28.89万元，主要原因是2019年二轮《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志》定稿出版，所需出版经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（行政运行）：71.47万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及编修《霞浦年鉴》等业务工作支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：20.51万元。主要用于离休老干部工资、退休人员高龄补贴等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出136.47万元，其中：

（一）人员经费55.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元，0团组及0人次出国（境），与上年持平。主要原因是：本年不安排出国（境）经费。
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排2万元，主要用于工作交流等方面的接待活动，与上年持平。主要原因是:进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：公车改革，本年不安排公务用车购置及运行费。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年县方志委部门（实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.85万元，比2019年增加0.6万元。

（二）政府采购情况

2019年县方志委政府采购预算总额56万元，其中：政府购买服务项目采购预算额56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，县方志委本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年县方志委共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金65万元，主要是编修年鉴项目经费65万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1　2019年度收支预算总表

      3-2　2019年度收入预算总表

      3-3　2019年度支出预算总表

      3-4　2019年度财政拨款收支预算总表

      3-5　2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6　2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7　2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8　2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9　2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-11　2019年度部门业务费绩效目标表

      3-12　2019年度专项资金绩效目标表