目 录

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责 ...........................................................4

二、部门决算单位基本情况 ............................................4

三、部门主要工作总结.....................................................4

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表 ...................................................5

二、收入决算表 ............................ .................................6

三、支出决算表 ..............................................................7

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..........................9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..........9

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ....................10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................12

九、机构运行信息表.............................................................12

第三部分 2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 ......................................13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................14

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................................15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........15

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ....................................................................................16

六、预算绩效情况说明......................................................17

七、其他重要事项情况说明...................... .......................17

第四部分 名词解释 .........................................................18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县人大常委会的主要职责是：

（一）监督宪法、法律法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定在本行政区域内的遵守和执行；

（二）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城市建设、环境和资源保护、民政、民族宗教工作的重大事项；

（四）在法律规定的范围内人事事项任免；

（五）在县人民代表大会闭会期间，组织开展执法检查、调研和代表视察活动，联系县人民代表大会代表，督促办理代表建议、批评和意见等日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县人大常委会部门包括8个委室及1个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，县人大常委会部门主要任务是：在中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委的坚强领导下，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣落实党委重大决策部署，紧扣回应人民群众重大关切，紧扣厉行法治、推进全面依法治县，履行法定职责，增强工作实效，发挥了地方国家权力机关职能作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）召开常委会会议15次、主任会议20次，作出决议决定16项;

（二）听取审议专项工作报告12项，开展法律法规实施情况检查6项，开展专题询问1场;

（三）工作评议3个部门，发出审议意见18份，任免国家机关工作人员95人次.

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、 收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、 收入决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、  支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年人大常委会办公室年初结转和结余159.75万元，本年收入729.4万元，本年支出636.26万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余252.89万元。

（一）2019年收入729.4万元，比2018年决算数减少58.54万元，下降7.43％，具体情况如下：

1.财政拨款收入713.7万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入15.7万元。

（二）2019年支出636.26万元，比2018年决算数减少98.08万元，下降13.36％，具体情况如下：

1.基本支出585.12万元。其中，人员支出518.9万元，公用支出66.22万元。

2.项目支出51.14万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出636.26万元，比上年决算数减少98.08万元，下降13.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出470.44万元，较上年决算数减少97.57万元，下降17.18%。主要原因是人员减少。

（二）一般行政事务管理支出7.61万元，较上年决算数减少6.41万元，下降45.72%。主要原因是节约支出。

（三）人大会议支出43.53万元，较上年决算数减少19.47万元，下降30.9%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神。

（四）人大监督支出2.39万元。较上年决算数减少35.22万元，下降93.65%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神。

（五）事业运行支出45.31万元。较上年决算数增加43.46万元，。主要原因是会计科目调整。。

（六）其他人大事务支出40.93万元。较上年决算数增加15.8万元，增长62.87%，主要原因是会计科目调整。

（七）归口管理的行政单位离退休支出26.05万元。较上年决算数增加16.21万元，增长65.57%，主要原因是2019年度退休人员住房工龄补贴增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出585.12万元，其中：

（一）人员经费518.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费66.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出3.46万元，比年初预算的5万元下降30.8%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%.全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是严格贯彻落实中央八项规定精神。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是实行公车改革，机关公务用车移交公车平台。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%0。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出3.46万元，比年初预算的5万元下降30.8%。主要是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，控制接待，累计接待30批次、266人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年0个财政支出项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度0个财政支出项目开展单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

共对2019年度 0个财政支出项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出66.22万元，比上年决算数增长0.69%，主要是: 严格执行中央“八项规定”，厉行节约，控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金3.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。