目录

第一部分部门概况………………………………………………………4

一、部门主要职责………………………………………………………4

二、部门预算单位构成…………………………………………………4

三、部门主要工作任务…………………………………………………5

第二部分2021年度部门预算表…………………………………………6

一、收支预算总表………………………………………………………6

二、收入预算总表………………………………………………………7

三、支出预算总表………………………………………………………8

四、财政拨款收支预算总表……………………………………………9

五、一般公共预算拨款支出预算表……………………………………9

六、政府性基金拨款支出预算表………………………………………10

七、一般公共预算支出经济分类情况表………………………………10

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…………………………11

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………………………14

十、部门专项资金管理清单目录………………………………………15

第三部分2021年度部门预算情况说明 …………………………16

一、预算收支总体情况 ………………………………………………16

二、一般公共预算拨款支出情况 ……………………………………16

三、政府性基金预算拨款支出情况 …………………………………17

四、财政拨款预算基本支出情况 ……………………………………17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况 …………………………18

六、预算绩效目标情况 ………………………………………………18

七、其他重要事项说明 ………………………………………………18

第四部分名词解释  ………………………………………………19

第一部分部门概况

一、部门主要职责

县人大常委会的主要职责是：

（一）监督宪法、法律法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定在本行政区域内的遵守和执行；

（二）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城市建设、环境和资源保护、民政、民族宗教工作的重大事项；

（三）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；

（四）在法律规定的范围内人事事项任免；

（五）在县人民代表大会闭会期间，组织开展执法检查、调研和代表视察活动，联系县人民代表大会代表，督促办理代表建议、批评和意见等日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县人大办包括8个委室及1个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，县人大办主要任务是：筑牢法治根基，增强监督实效; 保障代表履职，发挥代表作用; 强化自身建设，夯实履职基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党的全面领导。牢牢把握人大及其常委会是政治机关的定位，提高政治站位，站稳政治立场，增强政治定力。

（二）依法讨论决定重大事项。围绕涉及全县经济社会发展和人民群众切身利益的重要事项，积极稳妥地行使重大事项决定权。

（三）依法行使监督职责。坚持情系民心、关注民生，聚焦老百姓关注的急事难事，把监督与支持有机统一起来，严格依法监督，增强监督实效。

（四） 依法行使任免职责。加强对人大选举和任命人员的监督，增强选举和任命人员的责任意识和公仆意识。

（五）强化常委会与代表双向联系，组织常委会组成人员走进分工联系代表所在的活动室开展活动，积极改进和完善代表参与监督的途径和方式。

（六）加强对摄影、民宿和海上养殖等产业（行业）代表活动室的指导，示范带动全县代表活动室规范化建设，增强代表活动平台的活力、实效。

（七）组织代表有针对性地开展视察调研，持续推行“6•20代表接待选民日”，落实代表约见机制。

（八）改进代表议案建议提出、办理、反馈各环节，深化“五办”联动，落实建议答复承诺解决机制，推动建议事项转化为实际工作举措。

（九）认真做好市县乡三级人大换届选举工作，坚持党对选举工作的领导，严格依法按程序办事，确保选举工作风清气正。

（十）坚决贯彻落实省委“五抓五看”“八个坚定不移”具体部署，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县实施办法。

（十一）加强意识形态工作，改进人大新闻宣传，积极开展人民代表大会制度理论和人大工作课题研究。

（十二）加强人大干部队伍建设，抓住县乡人大换届选举契机，调整充实县乡（镇、街道）人大干部。

（十三）加强人大机关建设，密切与乡镇（街道）人大联系指导，增强人大工作整体实效。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

（注：部门预算信息公开报表由部门预算管理系统导出，下同）

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年, 县人大办收入预算为807.48万元，比上年增加100.44万元，主要原因是人员增加及增加换届选举工作经费支出预算。其中：一般公共预算拨款807.48万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算807.48万元，比上年增加100.44万元，其中：人员支出438.76万元，对个人和家庭补助支出21.49万元，公用支出347.23万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出807.48万元，比上年增加100.44万元，主要原因是人员增加及增加换届选举工作经费支出预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（科目）541.59万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）人大会议（科目）65万元。主要用于各种会议费支出

（三）人大监督（科目）133.48万元。主要用于代表视察及活动经费支出等。

（四）归口管理的行政单位离退休（科目）16.26万元。主要用于离退休费、离退休人员其他支出。

（五）县人大办信访接待室（科目）51.15万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出807.48万元，其中：

（一）人员经费460.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费347.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元,与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排5万元。主要用于上级人大来霞开展视察、调研、执法检查等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年县人大办共设置0个项目绩效目标，无项目，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

我单位无部门业务费绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

我单位无部门专项资金绩效目标表。

3.有关情况说明: 无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年县人大办（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出347.23万元，比2020年增加67.75万元，主要原因是增加换届选举工作经费支出预算。

（二）政府采购情况

2021年县人大办政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，县人大办本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。