2018年度团县委部门预算说明

2018年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

团县委的主要职责是：1、领导全县共青团工作。 2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，霞浦团县委部门包括团委办公室、组织

部、宣传部、学少部及365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网青少年宫；其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，团县委主要任务是：深入学习贯彻以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略，特别是关于青少年和共青团工作的重要论述，紧紧围绕县第十四次党代会提出的目标要求，践行“容山纳海、立新致远”的霞浦精神，突出思想引导，竭诚服务青年，锐意改革创新，全面从严治团，团结带领全县广大团员青年为建设“六个霞浦”贡献青春力量。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化思想引领，凝聚团青跟党走。

（二）发挥生力军作用，引导青年建功立业。

（三）竭诚服务青年，推动青年共享成果。

（四）锐意改革创新，全面推进从严治团

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,团县委收入预算为142.55万元，比上年增加11.8万元，主要原因是增加了社工经费、公务交通补贴和工资调整。

其中：一般公共预算拨款142.55万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金24.92万元。相应安排支出预算142.55万元，比上年增加11.8万元，其中：人员支出54.64万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出18.87万元，项目支出69.04万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出142.55万元，比上年增加11.08万元，主要原因是增加了社工经费、公务交通补贴和工资调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（（一）人员支出54.64万元。主要用于工资福利支出。

（二）公用支出18.87万元。主要用于商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目69.04万元。主要用于团队工作、预青工作、乡镇团委工作和村团支部书记津贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出142.55万元，其中：

（一）人员经费54.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

奖励金、住房公积金。

（二）公用经费18.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年相比支出与上年持平。　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排1.2万元。主要用于省市下基层调研等方面的接待活动。与上年相比支出与上年持平，主要原因是:我单位每年都有一定的接待事物所需的接待费用。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，与上年相比支出与上年持平，主要原因是:没有公车。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年团县委（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.87万元，比2017年增加15.96万元，主要原因是增加了社工经费12万和公务交通补贴

2.87万。

（二）政府采购情况

2018年团县委部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，团县委本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年团县委部门共设置绩效目标5个，涉及财政拨款资金81.04万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按

   规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

   13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

   附表：3-1 2018年度收支预算总表

         3-2 2018年度收入预算总表

         3-3 2018年度支出预算总表

   3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

   3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

         3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

         3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

         3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

         3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

   3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

   3-12 2018年度专项资金绩效目标表