2017年度霞浦团县委决算说明

    按照《关于批复2017年度部门决算的通知》(霞财行决【2018】18号）文件的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    团县委的主要职责是：1、领导全县共青团工作。2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。4、 参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。 

    二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看，霞浦团县委包括团委办公室、组织部、宣传部、学少部、4个机关行政科室及365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网青少年宫，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

    2017年，在县委和团市委的正确领导下，共青团365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委以深化共青团改革为主题，以服务青年成长成才为主线，充分发挥组织、引导、服务青年及维护青少年合法权益的职能，团结带领全县各级团组织和广大团员青年，围绕“六个霞浦”建设目标，扎实开展团的各项工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）弘扬青春能量，引导青少年向上向善。

（二）谋求突破发展，带领青年勇当先锋。

（三）加强整合资源，促进青春共建共享。

（四）强化自身建设，全面推进从严治团。

    四、2017年决算收支总体情况

    2017年团县委年初结转和结余24.76万元，本年收入185.29万元，本年支出210.04万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余14.59万元。

（一）2017年收入185.29万元，比2016年决算数增加44.39万元，增长31.5％，具体情况如下：

1.财政拨款收入167.75万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入17.53万元。

（二）2017年支出195.45万元，比2016年决算数增加47.99万元，增长32.54％，具体情况如下：

1.基本支出102.17万元。其中，人员支出86.15万元，公用支出16.02万元。

2.项目支出93.29万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    2017年一般公共预算拨款支出168万元，比上年决算数增加20.54万元，增长13.93%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）工资福利支出59.02万元，较上年决算数增加14.63万元，增长32.96%。主要原因是发放2016年年终绩效奖和综治奖。

（二）商品和服务支出60.37万元，较上年决算数增加28.37万元，增长88.66%。主要原因是增加团委换届费用。

（三）对个人和家庭的补助43.14万元，较上年决算数减少3.94万元，下降8.37%。主要原因是控制成本三公经费减少。

（四）其他资本性支出5.47万元，较上年决算数增加5.47万元，增长100%。主要原因是办公场所搬迁，室内装修和购买办公桌椅柜子。

    六、政府性基金支出决算情况

    2017年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    七、财政拨款基本支出决算情况

    2017年度财政拨款基本支出168万元，其中：

（一）人员经费102.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费65.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.7万元，同比下降0.24%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.7万元。主要用于团省委、团市委干部下基层调研等方面的接待活动，累计接待 4批次、接待总人数25人。与2016年相比, 公务接待费支出下降0.24%，主要是接待次数减少。

    九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出16.02万元，比上年决算数增长1.25%，主要是:小水滴社会工作服务中心费用。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

    十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1××年度收支决算总表

4-2××年度收入决算表

4-3××年度支出决算表

4-4××年度财政拨款收支决算总表

4-5××年度一般公共预算支出决算表

4-6××年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7××年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8××年度政府性基金支出决算表

4-9××年度部门决算相关信息统计表

4-10××年度政府采购情况表