团霞委发〔2018〕48号

乡镇团委工作经费支出

绩效评价报告

一、项目概况

    （一）项目单位基本情况；团县委单位职能概述：一、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕县委、县政府中心工作开展工作，在服务大局中发挥党的助手作用。二、履行团的四项基本职能，组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。三、负责全县共青团工作和青年工作研究。四、参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。五、坚持党建带团建，负责研究指导全团的组织建设和干部队伍建设。六、负责全县青年统战工作。七、指导和帮助县青联、县志愿者联合会、县少先队工作委员会开展工作。八、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

    （二）项目基本情况（包括立项申报情况、项目涉及范围、主要内容和总体目标）。

    1、项目的立项申报情况：根据团闽委联【2013】1号《关于健全完善基层党建带团建工作机制的意见》、团宁市委联【2013】10号《中共宁德市委组织部 共青团宁德市委员会 关于健全完善基层党建带团建工作机制的实施意见》文件精神，为解决基层团建工作提供资金保障。

    2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

    乡镇团委工作经费为进一步支持和推动共青团组织建设和基层工作，切实加强对团的基层组织建设和工作的财力保障。主要用于乡镇共青团履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能所开展的重点工作

    3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程

    项目经费的设立，有助于进一步支持和推动共青团组织建设和基层工作，为党做好青年群众工作，不断巩固党执政的青年群众基础的战略高度进一步认识支持共青团工作的重要意义，

    4、项目绩效总目标及阶段性目标情况

    乡镇团委工作经费共7万，主要用于组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能所开展的重点工作。

二、项目实施基本情况

    （一）项目组织管理情况

    统筹兼顾、突出重点，完善工作机制。

    （二）项目管理制度及执行情况

    要加大对专项资金的监督管理力度，进一步提高经费使用效益，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

    （三）项目财务管理状况

    在年初向财政局上报预算，过会后批复我委。接着通过上报《项目用款申请审批表》，把项目资金下发福建省财政管理一体化系统，最后严格按财务制度进行审核支付方面的操作。

三、评价过程

    1、评价主体是自行评价与服务对象评价相结合。。

    2、指标体系设计。预防青少年违法犯罪工作经费绩效自评指标分为3个一级指标：投入,权重系数30%；过程，权重系数30%；产出与效益，权重系数40%。

    3个一级指标细分为9个二级指标：

    （1）投入指标下的时效情况下设项目完成时间；项目立项分为①绩效目标合理性②绩效指标明确性③绩效指标完成率④项目立项规范性；资金落实分为 ①成本控制率②资金到位率③到位及时率、

    （2）过程指标下的业务管理分为①管理制度健全性②制度执行有效性③项目质量可控性；财务管理分为①管理制度健全性②资金使用合规性③项目资金安全性；会计信息管理分为①信息规范性②信息完整性。

    （3）产出与效益指标下的产出数量分为①各项活动实际完成率②活动完成及时率；产出质量①活动上报完成率②质量达标率；项目效益分为社会效益和可持续影响力。

    3、评价方法是通过公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

    4、评价结论。总权重100％，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，自评得分90分，自评等级：良好。总体绩效目标完成情况良好。

四、项目绩效分析

    （一）投入

    1.项目立项

    项目经县团县委根据团闽委联【2013】1号《关于健全完善基层党建带团建工作机制的意见》、团宁市委联【2013】10号《中共宁德市委组织部 共青团宁德市委员会 关于健全完善基层党建带团建工作机制的实施意见》文件精神，按相关要求提交文件、材料，并通过规定程序申请立项；项目目标与项目年度计划数相对应，与项目预算投资额相匹配；项目绩效目标细化分解为更具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

    2.资金落实

    项目资金为上级财政拨款，资金到位率100%，资金到位及时。

    3.投入指标绩效分析

    投入指标权重系数30%，得29分；

    时效情况得分项：

    项目实施事件与计划时间的差异情况，得分原因为严格按照计划时间实施项目，项目实际实施月份不晚于计划月份，得5分。

    项目立项得分项：

    （1）绩效目标合理性，得分原因为项目立项目标合理，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得3分；

    （2）绩效指标明确性，得分原因为订立指标规范、明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得3分；

    （3）绩效指标完成率，得分原因为绩效指标完成率较高，得3分；

    （4）项目立项规范性，得分原因为项目立项合法合规，按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究及集体决策，得3分。

    资金落实得分项：

    （1）资金到位率，因资金到位率100%，得3分；

    （2）到位及时率，因资金到位及时率100%，得3分；

    （3）成本控制率，因控制人工成本得7分；

    （二）过程

    1.业务管理

    项目业务管理遵守相关法律法规和项目管理要求，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑基本落实到位，相关资料统一收集，及时归档。

    2.财务管理

    项目资金的管理办法符合财务会计制度规定；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用监管合规有效。

    3.过程指标绩效分析

    过程指标权重系数30%，得分28分；

    业务管理得分项：

    （1）管理制度健全性，得分原因为管理制度健全，具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，得3分；

    （2）制度执行有效性，得分原因为遵守相关法律法规和业务管理规定，严格按照活动立项申报及时开展的系列相关程序进行，得3分；

    （3）项目质量可控性，采取了必需的控制措施或手段，工作不到位，及时改进，得3分。

    财务管理得分项：

    （1）管理制度健全性，有专门的项目资金管理办法,并符合相关财务会计制度的规定，因财务人员不固定扣1分得4分；

    （2）资金使用合规性，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过单位评估认证，得5分；

    （3）项目资金安全性，不存在截留、挤占、挪用等情况，得5分。

    会计信息管理得分项：

    （1）信息规范性，得分原因为项目相关的会计核算规范，得3分；

    （2）信息完整性，得分原因为项目会计核算相关资料完整，得3分。

    （三）产出

    1.实际完成情况

    ①乡镇团委配备完成得7分。

    2.完成及时性

    乡镇团委覆盖完成时间基本在项目实施计划及相关规定完成该项目所需的时间内，得7分。

    3.质量达标率

    14个乡镇团委年度考评，14个乡镇全合格，得5分。

    4.活动信息上报情况

    按年初工作责任状要求，每个乡镇团委每月至少上报一条信息，共计168条；实际只上报了113条，占目标值的67%扣3分得2分.

    5.产出指标分析

    产出指标权重系数24%，得分21分；扣3分。

    （四）效果

    1.社会效益：乡镇共青团的影响力有提升，粉丝数不稳定，扣4分得4分；

    2.满意率：农村青少年的满意率达70%未达要求，少10个百分点扣2分，得6分。

    3.效益指标分析

    项目效益指标权重系数16%，得分10分。

五、项目存在的问题和项目改进措施

    （一）支出进度情况：项目全年到位资金7万，总计支出6.97万。主要用于服务乡镇青少年，开展精准扶贫工作。

    存在的问题：活动多，费用支出不够及时。

    改进措施：要做好资金的申报审核尽快出账。

    (二）项目实施进度方面

    存在的问题：活动形式不够多样化，活动的覆盖面不大

    改进措施：健全机构、完善机制，深入探索新形势下乡镇团委工作的短板。

    （三）部门组织管理方面

    存在的问题：管理制度不够健全。

    改进措施：团县委要加强对乡镇团委的监督管理。

    （四）财政资金投入方式、投向、分配方式是根据团闽委联【2013】1号《关于健全完善基层党建带团建工作机制的意见》文件要求进行发放。

六、下一步改进工作的意见和建议

    1、统筹兼顾、突出重点，完善工作机制；

    2、切实增强基层共青团工作活力，有效夯实基层共青团工作基础；

    3、加大对专项资金的监督管理力度，进一步提高经费使用效益。

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2018年7月16日