2018年度总工会预算说明

2018年总工会预算经县十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

总工会部门的主要职责是：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网总工会是中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委和市总工会领导的职工自愿结合的工人阶级群众团体，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全县各级工会的领导机关，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和省、市总工会的各项部署，贯彻执行全总、省总、市总和县工会代表大会以及县总工会常委会议确定的方针、任务和决议。

（二）依照《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，及时向县委、县政府反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；开展工运和工会理论政策的研究，推动工会不断改进活动方式和运行机制。

（四）参与劳动关系协调。指导各地工会建立完善劳动关系三方协调会议制度和劳动保护群众监督检查机制，督促企业依法建立平等协商和集体合同制度，参与劳动争议和职工重大伤亡的调查处理。

（五）督促企事业单位依法建立以职工代表大会为主要形式的民主管理制度，做好厂务公开、职工董事、职工监事等各项工作，组织和教育职工依法行使民主权利，参与民主决策、民主管理和民主监督。

（六）开展职工思想道德和科技文化教育，动员和组织职工各级参与改革开放和现代化建设；开展群众性经济技术创新活动，引导职工创造性地完成生产和工作任务。

（七）广泛实施工会送温暖工程，促进送温暖工作经常化、制度化、社会化。

（八）协助管理基层工会领导干部，制定和实施全县工会干部管理制度和培训计划。

（九）协助县政府做好全国、省、市、县劳动模范和全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作，负责历届县级以上劳动模范和“五一”劳动奖章获得者的管理和服务工作。

（十）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作指导和管理工会职工劳动福利工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，总工会包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，总工会主要任务是：工会要深入学习宣传贯彻党的十九大、省委十届四次会议和市委四届四次会议精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，团结引领广大职工围绕联手、联心、联力、联效，维权、参与、建设、教育四大职能，继续推进工会组建、企业文化建设、维权帮扶、职工素质提高、队伍建设五项基础工作。坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，更好地发挥工会在推动科学发展，促进社会和谐中的独特优势和作用。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧抓工会组建工作，不断夯实基层组织基础

（二）大力推进和谐企业创建活动。

（三）组织开展形式多样的劳动竞赛、不断提高职工整体素质。

（四）树立主动依法科学维权的工会维权观、坚决维护职工合法权益。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,总工会收入预算为133.40万元，比上年减少3.37万元，主要原因是行政人员退休了1位。其中：一般公共预算拨款133.40万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算133.40万元，比上年减少3.37万元，其中：人员支出82.01万元，对个人和家庭补助支出1.60万元，公用支出15.67万元，项目支出34.12万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出133.40万元，比上年减少3.37万元，主要原因是行政人员退休1人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行97.96万元。主要用于在编人员支出。

（二）其他群众团体事务支出10万元。主要用于困难职工帮扶补助支出。

（三）归口管理的行政单位离退休1.32万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

（四）其他行政事业单位离退休24.12万元，主要用于全国及省市级劳模津贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出99.28万元，其中：

（一）人员经费83.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
  2018年预算安排0万元。0团组及0人次出国（境）。与上年持平。
  （二）公务接待费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元，与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年总工会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出133.40万元，比2017年减少3.37万元，主要原因是行政人员退休1人。

（二）政府采购情况

2018年总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，总工会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年总工会共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金34.12万元。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2018年度收支预算总表

         3-2  2018年度收入预算总表

         3-3  2018年度支出预算总表

         3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

         3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

         3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

         3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

         3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

         3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

         3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

         3-12  2018年度专项资金绩效目标表