附件1：

 

 

2021年度

 

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协部门预算

目录

 

第一部分部门概况………………………………………………………4

一、部门主要职责………………………………………………………4

二、部门预算单位构成…………………………………………………4

三、部门主要工作任务…………………………………………………4

第二部分2021年度部门预算表…………………………………………6

一、收支预算总表………………………………………………………6

二、收入预算总表………………………………………………………7

三、支出预算总表………………………………………………………8

四、财政拨款收支预算总表……………………………………………9

五、一般公共预算拨款支出预算表……………………………………10

六、政府性基金拨款支出预算表………………………………………11

七、一般公共预算支出经济分类情况表………………………………12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…………………………13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………………………17

十、部门专项资金管理清单目录………………………………………18

第三部分2021年度部门预算情况说明…………………………19

一、预算收支总体情况…………………………………………………19

二、一般公共预算拨款支出情况………………………………………19

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………………………20

四、财政拨款预算基本支出情况………………………………………20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………………………20

六、预算绩效目标情况…………………………………………………21

七、其他重要事项说明…………………………………………………21

第四部分名词解释…………………………………………………23

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协部门的主要职责是：承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协部门包括8个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，政协办部门主要任务是：围绕中心工作，服务大局，强化干部队伍素质建设，狠抓落实，保障各项工作高效运转。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）求真务实，创造性地履行各项职能。充分发挥办公室的参谋助手作用，围绕政协工作要点搞好服务；加强综合协调沟通，确保政协日常工作高效运转。

（二）狠抓自身建设，推动办公室工作走上规范化、制度化、科学化的轨道。

（三）按照县政协党组的安排，认真配合做好政协的各项工作。

（四）坚持“热情、节俭、优质、高效”的服务方针，精心预算、加强管理，统筹安排，合理开支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2021年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

附表1
2021年度收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	532.35	一、基本支出	532.35
二、基金预算财政拨款		人员支出	288.60
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	15.81
四、单位其他收入		公用支出	227.94
五、单位结余结转资金		二、项目支出
收入合计	532.35	支出合计	532.35

（注：部门预算信息公开报表由部门预算管理系统导出，下同）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入预算总表

 

附表2
2021年度收入预算总表
						单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	1	2	3	4	5	6
102001	霞浦政协委员会	404.84	404.84	404.84
102001	霞浦政协委员会	45	45	45
102001	霞浦政协委员会	23.7	23.7	23.7
102001	霞浦政协委员会	14.11	14.11	14.11
102001	霞浦政协资料室	44.7	44.7	44.7
	合计	532.35	532.35	532.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

 

附表3
2021年度支出预算总表
																			单位：万元
单位编码	单位名称		科目编码	科目名称		合计		人员支出	对个人和家庭的补助支出		公用支出	项目支出	资金来源
													总计		一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款		单位其他收入			单位结余结转资金
**	**		**	**		1		2	3		4	5	6		7	8	9		10			11
102001	霞浦政协委员会		2010201	行政运行（政协事务）		404.84		248.29	1.70		154.85		404.84
102001	霞浦政协委员会		2010204	政协会议		45.00					45.00		45.00
102001	霞浦政协委员会		2010205	委员视察		23.70					23.7		23.7
102001	霞浦政协委员会		2080501	行政单位离退休		14.11			14.11				14.11
102001	霞浦政协资料室		2010250	事业运行		44.7		40.31			4.39		44.7
	合计					532.35		288.6	15.81		227.94		532.35
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

 

附表4
2021年度财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	532.35	一、基本支出	532.35
二、基金预算财政拨款		人员支出	288.6
		对个人和家庭补助支出	15.81
		公用支出	227.94
		二、项目支出	0.00
收入合计	532.35	支出合计	532.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

附表5
2021年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010201	行政运行（政协事务）	404.84	404.84
2010204	政协会议	45.00	45.00
2010205	委员视察	23.70	23.70
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11
2010250	事业运行	44.7	44.7
合计		532.35	532.35
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

附表6
2021年度政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2.没有数据的单位应当列出空表并备注“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

 

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

附表7
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合         计		532.35
301	工资福利支出	288.6
302	商品和服务支出	227.94
303	对个人和家庭的补助	15.81
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附表8
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
科目 编码	科目名称	预算数
合         计		532.35
301	工资福利支出	288.6
30101	基本工资	116.06
30102	津贴补贴	61.34
30103	奖金	8.01
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	12.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	25.2
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	17.42
302	商品和服务支出	227.94
30201	办公费	9.64
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	4.8
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	26
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	45
30216	培训费
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.32
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	16.39
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	120.79
303	对个人和家庭的补助	15.81
30301	离休费	12.67
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.7
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附表9
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

附表10
2021年度部门专项资金管理清单目录
							单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共财政预算	政府性基金预算
本单位无专项资金管理清单目录
编报说明： 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。 3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。 4.无数据单位，请在表格中备注“本单位无专项资金管理清单目录”。

 

 

 

第三部分2021年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协部门收入预算为532.35万元，比上年增加56.35万元，主要原因是人员增加，工作经费增加。其中：一般公共预算拨款532.35万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金56.92万元。相应安排支出预算532.35万元，比上年增加56.35万元，其中：人员支出288.6万元，对个人和家庭补助支出15.81万元，公用支出227.94万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出532.35万元，比上年增加56.35万元，主要原因是人员增加，工作经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出288.6万元。主要用于人员工资、社会保障支出。

（二）商品和服务支出227.94万元。主要用于办公经费、交通费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出15.81万元。主要用于离休费、抚恤金和生活补助支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出516.54万元，其中：

（一）人员经费288.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费227.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排3万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协部门共设置0个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），无项目，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

我单位无部门业务费绩效目标表。

（注：部门按批复的绩效目标以及经业务科室确定调整后的绩效目标公开）

2.部门专项资金绩效目标表

我单位无部门专项资金绩效目标表。

3.有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出227.94万元，比2020年增加26.59万元，主要原因是委室及委室工作人员增加，横向交流活动增加。

（二）政府采购情况

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。