2021年度

　　福建省365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协

　　部门决算

　　目 录

　　第一部分 单位概况 ..............................1

　　一、单位主要职责 ................................1

　　二、单位基本情况 ................................1

　　三、单位主要工作总结.............................1

　　第二部分 2021年度部门决算表 ....................2

　　一、收入支出决算总表 ............................2

　　二、收入决算表 ............................ .....2

　　三、支出决算表 ..................................4

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ....................5

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............8

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...10

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........11

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............12

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 ..............13

　　一、收入支出决算总体情况说明 ....................13

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........14

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......15

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....15

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................16

　　七、预算绩效情况说明.............................17

　　八、其他重要事项情况说明...................... ..17

　　第四部分 名词解释 ...............................19

　　第五部分 附件 ...................................21

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协的主要职责是：承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协包括9个委室及1个下属事业单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作总结

　　2021年，县政协主要任务是：围绕中心工作，服务大局，

　　强化干部队伍素质建设，狠抓落实，保障各项工作高效运转。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）求真务实，创造性地开展各项职能。充分发挥政

　　协办公室的参谋助手作用，围绕政协工作要点搞好服务；加

　　强综合协调沟通，确保政协日常工作高效运转。

　　（二）狠抓自身建设，推动办公室工作走上规范化、制

　　度化、科学化的轨道。

　　（三）按照县政协党组的安排，认真配合做好政协的各

　　项工作。

　　（四）坚持“热情、节俭、优质、高效”的服务方针，

　　精心预算、加强管理，统筹安排，合理开支。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、 收入决算表

　　注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

　　三、 支出决算表

　　注：本表反映单位本年度各项支出情况。

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年本单位年初结转和结余45.85万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入702.85万元，本年支出737.56万元，结余分配0万元，年末结转和结余11.14万元。

　　（一）2021年收入702.85万元，比上年决算数增加96.41万元，增长15.90％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入701.05万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 事业收入0万元。

　　6. 经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入1.8万元。

　　（二）2021年支出737.56万元，比上年决算数增加84.71万元，增长12.98％，具体情况如下：

　　1.基本支出711.50万元。其中，人员支出493.57万元，公用支出217.93万元。

　　2.项目支出15.14万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出726.63万元，比上年决算数增加73.78万元，增长11.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010201-行政运行支出554.60万元，较上年决算数增加122.61万元，增长28.38%。主要原因是工资晋升及人员增加。

　　（二）2010204-政协会议支出26.90万元，较上年决算数

　　减少45.82万元，下降63.01%，主要原因是参会人员数量减少，会议日程缩短，经费开支减少。

　　（三）2010205-委员视察支出23.7万元，较上年决算数

　　减少4.12万元，下降14.81%，主要原因是委员视察批次减少。

　　（四）201250-事业运行支出45.85万元，较上年决算数

　　减少5.7万元，下降11.06%，主要原因是事业人员工资经费减少。

　　（五）2010299-其他政协事务支出43 万元，较上年决算数增加33.36万元，增长346.06%，主要原因是增加政协作为主管部门两个社团机构（海洋文化基地研究中心和丘堤艺术中心）的工作经费。

　　（五）2010399-其他政府办公厅及相关机构事务支出10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%，主要原因是增加政协作为主管部门社团机构（黄寿祺文化研究中心）的工作经费。

　　（六）2019999其他一般公共服务支出4.79万元，较上年决算数增加3.99万元，增长498.75%，主要原因是增加该费用支出。

　　（七）2080501-行政单位离退休支出17.37万元，较上年决算数增加2.44万元，增长16.34%，主要原因是离休人员工资提高。

　　（八）2210203-购房补贴0.42万元，较上年决算数增加0.42万元，增长100%，主要原因是2021年退休人员购房补贴经费增加。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出711.50万元，其中：

　　（一）人员经费493.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费217.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出3.18万元，比本年预算的3万元下降-6%。主要原因是因为处级及以下由县政协自行承担接待费用的省内外兄弟政协横向交流的批次及人次增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出3.18万元，比本年预算的3万元下降-6%。主要是因为处级及以下由县政协自行承担接待费用的省内外兄弟政协横向交流的批次及人次增加，累计接待19批次、196人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位无2021年度单位自评项目。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2021年度机关运行经费支出217.93万元，比上年决算数增长47.71%，主要是:政协机关人员、机构及活动增加，导致机关运行经费增加。

　　注： 没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2021年度政府采购支出总额5.36万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件 无