第一部分   部门概况

一、部门主要职责

县委办公室的主要职责是：协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。

（一）协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;

（二）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;

（三）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;

（四）围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;

（五）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;

（六）围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;

（七）负责中、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;

（八）负责全县机要工作，主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

（九）承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县委办公室包括10个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，县委办公室主要任务是：围绕县委中心工作，在履行“三服务”的职责中，充分发挥参谋助手、组织协调、政务服务、督促检查和后勤保障等职能，强化干部队伍素质建设，狠抓落实，保障县委各项工作高效运行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕中心、优化服务，着力协调各方，充分发挥参谋助手作用。

（二）充分发挥“前哨”、“后院”作用，做好服务保障职责，提升政务服务水平。

（三）强化学习，提升素质，抓好干部队伍建设，加强办公室机关自身建设。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

以上十张报表请查阅公开pdf文档末尾附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年县委办年初结转和结余150.38万元，本年收入677.90万元，本年支出752.67万元，事业基金弥补收支差0万元，结余分配0万元，年末结转和结余75.61万元。

（一）2018年收入677.90万元，比2017年决算数减少65.3万元，下降9％，具体情况如下：

1.财政拨款收入675.52万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.38万元。

（二）2018年支出752.67万元，比2017年决算数减少0.14万元，下降0.02％，具体情况如下：

1.基本支出676.92万元。其中，人员支出506.74万元，公用支出170.19万元。

2.项目支出75.74万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出752.67万元，比上年决算数减少0.14万元，下降0.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出711.21万元，较上年决算数减少28.9万元，下降3.9%。主要原因是机关行政运行、一般行政管理事务支出减少。

（二）社会保障和就业支出26.76万元，较上年决算数增加14.06万元，增长110.7%。主要原因是离休人员经费支出增加。

（三）商业服务业等支出14.7万元，较上年决算数增加14.7万元。主要原因是旅游发展资金支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出676.92万元，其中：

（一）人员经费506.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费170.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2018年度“三公”经费一般公共预算拨款40.51万元，同比增长49.1%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年因公出国（境）费持平。

（二）公务用车购置及运行费40.09万元。其中：公务用车购置费19.53万元，2018年公务用车购置1辆。公务用车运行费20.56万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2017年相比，公务用车购置新增1辆（2017年无公务用车购置费），主要是由于县委开展工作的需要；公务用车运行费下降23.05%，主要是:公务用车燃油、维修等方面支出减少。
（三）公务接待费0.42万元。主要用于省委、市委领导干部莅临我县指导调研工作和指导及兄弟县市交流工作等方面的接待活动。累计接待2批次、接待总人数33人。与2017年相比, 公务接待费支出下降7.14%，主要是:接待活动支出减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年县委办共开展0个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），共涉及财政拨款资金0万元。

共组织开展项目绩效自评0个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），共涉及财政拨款资金0万元。开展了整体支出绩效自评(具体内容详看附表)

（二）部门决算中项目绩效自评结果

县委办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分，自评等次为0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出170.19万元，比上年决算数增长82.51%，主要是:商品和服务等支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额26.59万元，其中：政府采购货物支出26.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

县委办此项无内容

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。