2023年度

　　中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室部门预算

　　目  录

　　第一部分部门概况…………………………………4

　　一、部门主要职责………………………………… 5

　　二、部门预算单位构成…………………………… 6

　　三、部门主要工作任务…………………………… 6

　　第二部分2023年度部门预算表………………………8

　　一、收支预算总表………………………………… 9

　　二、收入预算总表…………………………………10

　　三、支出预算总表…………………………………11

　　四、财政拨款收支预算总表………………………12

　　五、一般公共预算拨款支出预算表………………13

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表……………14

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………15

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表…………16

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……17

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……21

　　第三部分2023年度部门预算情况说明…………  22

　　一、预算收支总体情况……………………………23

　　二、一般公共预算拨款支出情况…………………23

　　三、政府性基金预算拨款支出情况………………24

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况……………24

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况……………24

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况………25

　　七、预算绩效目标情况……………………………25

　　八、其他重要事项说明……………………………26

　　第四部分名词解释………………………………… 27

　　第一部分 

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　县委办公室的主要职责是：围绕县委中心工作，认真履行“三服务”职责，充分发挥“前哨”“后院”作用，保障县委各项工作高效运行。

　　（一）协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，负责具体事务的沟通协调;

　　（二）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;

　　（三）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;

　　（四）围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;

　　（五）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;

　　（六）协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作;

　　（七）负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作，组织协调县内重要接待活动;

　　（八）负责全县机要工作，主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

　　（九）负责全县全面深化改革工作、国家安全工作和财经工作的综合协调、督促检查、信息综合等工作，承担县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室和县委财经委员会办公室的日常工作。

　　（十）承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，县委办包括15个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室	财政拨款	32
中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政策研究和综合协调服务中心	财政拨款	7

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，县委办公室主要任务是：围绕县委中心工作，在履行“三服务”的职责中，充分发挥参谋助手、组织协调、政务服务、督促检查和后勤保障等职能，强化干部队伍素质建设，狠抓落实，保障县委各项工作高效运行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）强化理论学习。

　　（二）强化履职担当。一是办文办会规范运作。二是综合文字逐步提升。三是督查工作务实重效。四是全面深化改革扎实推进。五是信息工作有序推进。六是安全保密日益完善。七是台港澳工作有序推进。八是档案监督指导形式多样。九是后勤保障细致严谨。

　　（三）强化作风转变。一是力戒形式主义突出问题。二是关心关爱干部。三是坚持服务基层。四是狠抓党风廉政建设。

　　第二部分 

　　2023年度部门预算表

　　一、收支预算总表

2023年度收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	876.7	一、一般公共服务支出	849.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.62
九、其他收入		九、卫生健康支出
十、上年结转结余		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	876.7	支出合计	876.7

　　二、收入预算总表

2023年度收入预算总表
												单位：万元
科目编码	科目名称		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计			876.7	876.7
201	一般公共服务支出		849.08	849.08
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		849.08	849.08
2013101	行政运行		505.09	505.09
2013150	事业运行		58.39	58.39
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		285.6	285.6
208	社会保障和就业支出		27.62	27.62
20805	行政事业单位养老支出		27.62	27.62
2080501	行政单位离退休		27.62	27.62

　　三、支出预算总表

2023年度支出预算总表 单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		876.7	876.7
201	一般公共服务支出	849.08	849.08
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	849.08	849.08
2013101	行政运行	505.09	505.09
2013150	事业运行	58.39	58.39
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	285.6	285.6
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62
2080501	行政单位离退休	27.62	27.62

　　四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	876.7	一、一般公共服务支出	849.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	27.62
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	876.7	支出合计	876.7

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		876.7	876.7
201	一般公共服务支出	849.08	849.08
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	849.08	849.08
2013101	行政运行	505.09	505.09
2013150	事业运行	58.39	58.39
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	285.6	285.6
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62
2080501	行政单位离退休	27.62	27.62

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计

　　备注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计

　　备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		876.7
301	工资福利支出	522.54
302	商品和服务支出	310.74
303	对个人和家庭的补助	27.62
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	15.8
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　预算数

　　合计

　　876.7

　　301

　　工资福利支出

　　522.54

　　30101

　　基本工资

　　145.67　

　　30102

　　津贴补贴

　　85.77　

　　30103

　　奖金

　　10.19　

　　30106

　　伙食补助费

　　13　

　　30107

　　绩效工资

　　15.03　

　　30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　54.26　

　　30109

　　职业年金缴费

　　30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　19.72　

　　30111

　　公务员医疗补助缴费

　　30112

　　其他社会保障缴费

　　1.36　

　　30113

　　住房公积金

　　41.92　

　　30114

　　医疗费

　　30199

　　其他工资福利支出

　　135.62　

　　302

　　商品和服务支出

　　310.74

　　30201

　　办公费

　　100.06　

　　30202

　　印刷费

　　30203

　　咨询费

　　30204

　　手续费

　　30205

　　水费

　　30206

　　电费

　　30207

　　邮电费

　　6.44　

　　30208

　　取暖费

　　30209

　　物业管理费

　　30211

　　差旅费

　　10.96　

　　30212

　　因公出国（境）费用

　　30213

　　维修(护)费

　　59.03　

　　30214

　　租赁费

　　30215

　　会议费

　　6　

　　30216

　　培训费

　　30217

　　公务接待费

　　6.6　

　　30218

　　专用材料费

　　30224

　　被装购置费

　　30225

　　专用燃料费

　　30226

　　劳务费

　　30227

　　委托业务费

　　30228

　　工会经费

　　4.78　

　　30229

　　福利费

　　30231

　　公务用车运行维护费

　　6.6　

　　30239

　　其他交通费用

　　22.67　

　　30240

　　税金及附加费用

　　30299

　　其他商品和服务支出

　　87.6　

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　27.62

　　30301

　　离休费

　　30302

　　退休费

　　30303

　　退职（役）费

　　30304

　　抚恤金

　　30305

　　生活补助

　　2.49　

　　30306

　　救济费

　　30307

　　医疗费补助

　　30308

　　助学金

　　30309

　　奖励金

　　30310

　　个人农业生产补贴

　　30311

　　代缴社会保险费

　　30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　25.13　

　　307

　　债务利息及费用支出

　　30701

　　国内债务付息

　　30702

　　国外债务付息

　　30703

　　国内债务发行费用

　　30704

　　国外债务发行费用

　　309

　　资本性支出（基本建设）

　　15.8

　　30901

　　房屋建筑物购建

　　30902

　　办公设备购置

　　15.8　

　　30903

　　专用设备购置

　　30905

　　基础设施建设

　　30906

　　大型修缮

　　30907

　　信息网络及软件购置更新

　　30908

　　物资储备

　　30913

　　公务用车购置

　　30919

　　其他交通工具购置

　　30921

　　文物和陈列品购置

　　30922

　　无形资产购置

　　30999

　　其他基本建设支出

　　310

　　资本性支出

　　31001

　　房屋建筑物购建

　　31002

　　办公设备购置

　　31003

　　专用设备购置

　　31005

　　基础设施建设

　　31006

　　大型修缮

　　31007

　　信息网络及软件购置更新

　　31008

　　物资储备

　　31009

　　土地补偿

　　31010

　　安置补助

　　31011

　　地上附着物和青苗补偿

　　31012

　　拆迁补偿

　　31013

　　公务用车购置

　　31019

　　其他交通工具购置

　　31021

　　文物和陈列品购置

　　31022

　　无形资产购置

　　31099

　　其他资本性支出

　　311

　　对企业补助（基本建设）

　　31101

　　资本金注入

　　31199

　　其他对企业补助

　　312

　　对企业补助

　　31201

　　资本金注入

　　31203

　　政府投资基金股权投资

　　31204

　　费用补贴

　　31205

　　利息补贴

　　31299

　　其他对企业补助

　　313

　　对社会保障基金补助

　　31302

　　对社会保险基金补助

　　31303

　　补充全国社会保障基金

　　31304

　　对机关事业单位职业年金的补助

　　399

　　其他支出

　　39907

　　国家赔偿费用支出

　　39908

　　对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

　　39909

　　经常性赠与

　　39910

　　资本性赠与

　　39999

　　其他支出

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	13.2
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	6.6
3、公务用车购置及运行费	6.6
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	6.6

　　第三部分 

　　2023年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，县委办收入预算为876.7万元，比上年增加140.69万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入876.7万元。

　　相应安排支出预算876.7万元，比上年增加140.69万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：基本支出876.7万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2023年度一般公共预算拨款支出876.7万元，比上年增加140.69万元，增长19.12%，主要原因是工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

　　（一）2013101-行政运行505.09万元。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等相关费用支出。

　　（二）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出285.6万元。主要用于其他公用经费支出。

　　（三）2013150-事业运行58.39万元。主要用于事业人员工资福利等相关费用支出。

　　（四）2080501-行政单位离退休27.62万元。主要用于离退休人员支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

　　2023年度一般公共预算拨款基本支出876.7万元，其中：

　　（一）人员经费537.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费339.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元上年预算也是为0，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排6.6万元，比上年减少0.9万元，降低12%。主要原因是:根据往年公务接待支出情况，从严控制公务接待规模和接待标准，相关费用进一步压缩。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排6.6万元，其中：公务用车运行费6.6万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　七、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2023年，县委办共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　本单位无项目支出绩效目标表。

　　2.有关情况说明

　　本单位无项目支出，无其他需要说明的绩效目标情况。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，县委办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出339.54万元，比上年减少9.85万元，降低2.82%。主要原因是办公设备购置减少。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，县委办政府采购预算总额15.8万元，其中：政府采购货物预算15.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，县委办共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　2023年部门预算安排购置车辆0辆。

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。