2016年度中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校决算说明

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校2016年度部门决算的通知》（霞财教决〔2017〕71 号）及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

• 部门主要职责

        县委党校的主要职责是：

        （一）根据省委、市委、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我县机关、乡、村领导干部及其他干部和理论宣传骨干。

        （二）受县委委托举办专题研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。

        （三）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的重大战略部署，对国内外以及本县重大问题从理论和实际相结合上开展研究，为教学和县委、县政府领导决策服务。

        （四）负责对全县各乡镇（街道）党校进行业务指导；完成县委交办的其它任务。

        二、部门预算单位基本情况

        县委党校包括5个机关行政处室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        三、部门主要工作总结

        2016年，县委党校主要任务是：全面提升办学水平，迎接新一轮党校办学质量评估；继续优化课程设置，提高学员的党性教育水平；继续加大师资队伍培训教育力度；力求推出精品课，提高科研资政水平；继续加强和改善基础设施建设，提高行政后勤管理水平。围绕上述任务，重点抓好了以下工作：

        （一）干部培训方面。按照年初制定的干部培训计划，全年先后举办了各类干部培训班10期690人，其中：举办科级干部进修班2期 103人、科级干部培训班1期21人；中青年干部培训班2期116人；“两学一做”学习教育基层党务干部培训班1期115人。同时，拓展办学渠道，加强与县直部门的联合办学，与县委统战部联合举办统战干部培训班1期49人；与县直机关党工委联合举办了县直机关“两学一做”党务骨干培训班1期132人、入党积极分子培训班1期71人；与团县委联合举办了共青团干部培训班1期91人。圆满完成了各类型的干部培训工作任务。

        （二）教学工作方面。一是突出主业主课，优化教学布局：主体班的政治理论教育和党性教育的内容占到全部课程的70%，党性教育时间达到一周。党性教育除了校内授课外，还组织学员到校外开展以理想信念为主题的现场教学。在保证主业主课的基础上，进一步完善教学体系，优化教学布局，注重充实和创新教学内容，突出地方特色，围绕县委、县政府的工作大局，紧扣建设“生态型工贸旅游海湾城市”、打造“六个霞浦”开展教学活动。二是改进教学方法，提高办学实效：今年，我校在各主体培训班教学安排上，以增强培训的互动性、研究性、开放性为方向，实行讲授式与研究式、互动式、案例式教学等相结合，采取课堂教学与现场教学相结合，教师讲授与学员互相交流相结合，教学中除了理论专题教学外，重点开设了内容涉及“平安建设”的案例教学，以新闻发布会为场景的情景模拟教学，到县内的柏洋开展学习许旺英烈、重温入党誓词的现场教学，到半月里开展畲族民居和文化保护的现场教学，到县检察院和县看守所开展警示教育，与龙岩市委党校、井冈山革命传统教育研究院联合办学，开展以理想信念为主题的现场教学。

        （三）科研咨政方面。今年以来，先后组织教师学员深入福鼎赤溪村、牙城前楼村、三沙东山村、崇儒上水村、水门乡茶岗村、盐田乡南塘村、溪南镇半月里村等以及机关社区等地就开展相关课题调研，撰写出了较具质量的调研文章。其中，《霞浦百年野生红花油茶群的保护与可持续利用探析》课题获市社科联立项并结项，《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网志愿者组织发展的问题及其建议》、《人性的觉醒---传统人格美例谈》、《网购平台大规模降价促销对消费者购后失调、购后评价的影响研究》等三篇调研文章在省级CN刊物上发表。同时，组织主体班学员研究确定调研课题，制定调研工作计划及实施方案。通过实地调研，撰写了多篇符县情、“接地气”的调研文章，其中《提高我县蔬菜种植质量安全的思考》、《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网义务教育师资均衡发展的思考》、《关于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网杨家溪景区旅游发展的调研报告——牙赤公路开通后,如何发展杨家溪旅游》、《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网义务教育师资均衡发展的思考》等4篇调研文章被《霞浦政研》采纳发表。

        （四）基层宣讲方面。今年以来，我校充分利用“365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村党员干部教育培训流动学校”教学平台，多次抽调骨干教师到全县各乡镇基层和部分县直机关开展“两学一做”等一系列专题宣讲活动，累计开展基层宣讲20场，受众达1100多人次。

        （五）基础设施方面。今年，我校在县委、县政府的高度重视下，多方筹集基础设施资金，共投入70多万元，着力加强党校基础设施改造建设。一年来，通过加大基础设施建设的资金投入，我校基础设施得到较大改善，校园和教学设施面貌焕然一新，为干部教育培训质量，提供较好办学条件和教学环境，为巩固办学评估成果，打下了坚实的基础。

        四、2016年决算收支总体情况

        2016年县委党校年初结转和结余26.55万元，本年收入  276.40万元，本年支出259.56万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配25.93万元，年末结转和结余17.45万元。

        （一）2016本年收入276.40 万元，比2015年决算数减少34.75万元，下降11.17 ％，具体情况如下：

     1. 财政拨款收入250.46万元，其中政府性基金  0 万元。

        2. 事业收入 14.84 万元。

        3. 经营收入 0 万元。

        4. 上级补助收入 0 万元。

        5 . 附属单位上缴收入 0 万元。

        6. 其他收入 11.09万元。

        （二）2016本年支出259.56万元，比2015年决算数减少29.82万元，下降10.30％，具体情况如下：

        1. 基本支出 233.66万元。其中，人员支出181.55 万元，公用支出52.11万元。

        2. 项目支出 25.89万元。
        3. 上缴上级支出 0 万元。

    4. 经营支出 0 万元。

    5. 对附属单位补助支出 0 万元。

        五、公共财政拨款支出决算情况

        2016年公共财政拨款支出 259.56 万元，比2015年决算数减少29.82万元，下降10.30 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

        （一）干部教育（项级科目）233.06万元，较2015年决算数减少8.53万元，下降3.53 %。主要原因是2015年度政策性调资。

        （二）事业单位离退休（项级科目）0.6万元，较2015年决算数减少45.65万元，下降98.70 %。主要原因是2016年6月退休人员工资转机关社保发放。

        （三）科技转化与推广服务（项级科目）5万元，较2015年决算数增加4万元，增长400 %。主要原因是项目经费增加。

        六、政府性基金支出决算情况

        2016年度政府性基金支出  0 万元。

        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

        2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.88万元，同比下降62.23 %。具体情况如下：
        （一）因公出国（境）费0万元。

        （二）公务用车购置及运行费0万元。
        （三）公务接待费0.88万元。主要用于校际间的业务指导与交流、调研等方面的接待活动，累计接待10 批次、接待总人数95人。与2015年相比, 公务接待费支出下降2%，主要是:贯彻落实“八项规定”，厉行节约，控制接待标准。

         八、2016年政府采购支出情况

         本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        九、名词解释

      （一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

      （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

      （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      （十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              附件： 1.收支决算总表

                     2.收入决算表

                     3.支出决算表

                     4. 财政拨款收入支出决算总表

                     5.公共财政拨款支出决算表

                     6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                     7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                     9.部门决算相关信息统计表

                    10. 政府采购情况表

县级财政项目支出绩效评价报告

    一、项目概况                                                                                

    （一）项目单位基本情况

    县委党校内设五个职能科室，现有干部职工15人，其中参公人员5人，事业编制人员10人（高级职称8名，中级职称2名）。单位主要职能是：根据省委、市委、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我县机关、乡、村领导干部及其他干部和理论宣传骨干；受县委委托举办专题研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题；研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的重大战略部署，对国内外以及本县重大问题从理论和实际相结合上开展研究，为教学和县委、县政府领导决策服务；负责对全县各乡镇（街道）党校进行业务指导；完成县委交办的其它任务。  

    （二）项目基本情况

    我校教科研业务专项经费主要包括与该项目相关的教学业务费、科研业务费、学术交流费、干部教师进修培训费、图书资料费、教学设备购置及设备运行维护费等，保证教学科研工作的顺利开展。                                                                        

    二、项目实施基本情况                                                             

    （一）项目执行情况

    该项目属于经常性项目，由本单位自行组织实施。主要由教务室组织实施培训班教学计划，课程设置，负责教学活动，学员的学籍和日常管理工作；教研室负责科研工作组织、指导、协调和督促，推介科研成果，发布科研工作信息。其他部门协助做好学员培训期间的各项学习、生活等相关工作。经费开支由财务室把关，以相关承办部门通过提交报告及工作预算、领导审批、工作实施、经费控制为手段，有效加强经费使用绩效。

    （二）项目财务管理状况

    2016年，“教科研专项业务经费”县级财政资金预算安排30万元，我校积极开展项目活动，全年投入24.51万元，结余5.49万元，原因是教科研经费已落实到项目，项目未完成待支付。预算资金到位率100%，资金到付拨付及时，资金使用合法合规。

    三、项目绩效分析                                                   

    （一）项目绩效评价工作开展情况

    设立绩效总目标，包括：主体班、联合办班期数10期，培训人数550人。通过培训，使学员的理论水平、党性修养得到提高，学员满意度达95%以上。

绩效自评得分96分，自评等级：优秀   

    （二）项目绩效目标完成情况

    资金拨付时间：及时拨付；资金投入30万元，完成100%；培训期数：完成100%；培训人数：完成126%；社会效益目标：学员的理论水平、党性修养得到提高，已完成；服务对象满意度目标：≥95%，已完成。 

    （三）项目绩效分析

    项目实施事件与计划时间的差异情况，得5分；绩效指标明确性，得4分；绩效指标完成率，得5分；资金到位率，得5分；到位及时率，得5分；资金使用率，得5分；管理制度健全性，扣1分，得4分，有些制度还不够完善，需进一步健作；制度执行有效性，得5分；资金使用合规性，得5分；项目资金安全性，得5分；信息规范性，得5分；信息完整性，扣1分，得4分，部分拨付资金提供的辅助材料不够完整；完成培训期数，得10分；完成培训人数，得10分；社会效益，得10分；社会公众或服务对象满意度，扣1分，得9分。

    四、项目存在的问题和改进措施

    （一）项目存在的问题

    1、由于今年是第一次做财政支出绩效自评工作，前期准备工作不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

    2、由于项目本身属于日常经费类的资金，涉及难以量化的因素，绩效指标设立难以细化，不够明确。

    3、在资金分配方面，项目资金预算结构与实际支出的结构有一定的差异。

    4、尽管我校希望增强项目的经济效益，但受单位性质和《中国共产党党校工作条例》的工作规定，按照要求承担培训轮训领导干部，加强党的理论武装工作，因而难以体现经济效益。

    （二）项目改进措施

    1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

    2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、开支范围、成本定额等有关标准更精确地进行项目经费预算，加强各业务部门与财务部门的沟通联系。

    3、业务管理方面，继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作；落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作效率和效果。        

    五、下一步改进工作的意见和建议                      

    我校将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强财政支出的绩效管理工作。今后改进方向和具体措施如下：

    一是明确责任，强化落实。通过进一步细化项目，一一对照落实责任主体，确保目标任务的完成。

    二是加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。