2017年度中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校部门决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

县委党校的主要职责是：

（一）根据省委、市委、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我县机关、乡、村领导干部及其他干部和理论宣传骨干。

（二）受县委委托举办专题研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。

（三）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的重大战略部署，对国内外以及本县重大问题从理论和实际相结合上开展研究，为教学和县委、县政府领导决策服务。

（四）负责对全县各乡镇（街道）党校进行业务指导；完成县委交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县委党校包括5个职能股室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，县委党校主要任务是：发挥阵地作用，办好各类班次；突出主业主课，优化教学布局；改进教学方法，提高办学实效；强化科研工作，提升咨政水平；坚持严以治校，强化学员管理；加强师资建设，优化队伍结构；深入基层一线，开展宣讲教育；围绕中心任务，服务发展大局；增强综治意识，建设平安校园；坚持“党校姓党” 抓好意识形态工作；严明党的纪律，加强党风廉政建设；加强校园建设，改善办学条件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）办学水平得到提升，充分做好党校办学质量评估准备工作。

教师教学水平、科研咨政能力，强化培训学员管理、加强后勤保障能力等工作进一步加强，整体办学水平进一步提升，为迎接新一轮党校办学质量评估，推动党校事业的发展，做好全方位充分准备。

（二）课程设置继续优化，学员的党性教育水平得到提高。

努力创新，办好主体班次，继续优化课程设置，突出政治理论教育和党性教育的主业，提高了学员的党性修养水平。同时积极开展了意识形态教育，增强了学员对社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，自觉抵制西方势力的各种思想文化渗透，牢固树立社会主义核心价值观。

（三）师资队伍培训教育力度进一步加大。

继续组织并改进完善年度性的党校教师师资培训及基层挂职锻炼，加快实施年轻教师培养工程，选派教师到省、市党校以及名牌院校参加师资培训，加大了整体师资培训教育力度。

（四）力求推出精品课，进一步提高科研咨政水平。

积极拓展县情研究中心的影响力，充分发挥了助推霞浦科学发展的作用。加强开发“精品课”和“前沿讲座”，进一步实施制度化管理，通过有效考核与激励，确保了发表论文和申报课题的保质保量、并有所突破，积极参与高级别的科研工作会和学术研讨会，更好地发挥了党校的咨政作用。

（五）继续做好综治（平安建设）工作。

进一步抓好综治（平安建设）工作制度的建立及监督考核，有针对性地开展好宣传教育，认真及时抓好矛盾纠纷的摸排、调处工作。及时总结了综治平安工作中存在的问题，制定好综治平安建设工作方案，提升了综治平安工作的水平。

（六）继续做好意识形态工作。

积极发挥意识形态教育的主阵地作用，进一步加深了对意识形态工作的了解和认识，加强了对教职工和学员意识形态的教育管理，推进了党校意识形态工作的贯彻落实。

（七）党风廉政建设进一步强化。

进一步加强了党的纪律建设，坚决克服组织涣散、纪律松驰现象。抓住了党风廉政建设主体责任，强化了“两个责任”落实。认真贯彻落实中央“八项规定”精神，切实改进了校风学风，加强了机关自身建设。

（八）基础设施建设得到加强和改善，行政后勤管理水平进一步提高。

进一步加强了校园的绿化美化和校园文化建设工作，进一步了改善办学条件。加强了行政后勤日常管理，创新了行政后勤服务保障机制，不断提高了行政后勤管理水平。

四、2017年决算收支总体情况

2017年县委党校年初结转和结余17.45万元，本年收入289.60万元，本年支出302.52万元，事业基金弥补收支差额15.01万元，结余分配0万元，年末结转和结余19.54万元。

（一）2017年收入289.60万元，比2016年决算数增加13.20万元，增长4.78％，具体情况如下：

1.财政拨款收入263.85万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入14.56万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入11.19万元。

（二）2017年支出302.52万元，比2016年决算数增加42.96万元，增长16.55％，具体情况如下：

1.基本支出241.46万元。其中，人员支出210.84万元，公用支出30.62万元。

2.项目支出61.06万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出261.76万元，比上年决算数增加2.2万元，增长0.85%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）其他共产党事务支出（项级科目）15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是新增项目资金。

（二）干部教育 （项级科目）241.77万元，较上年决算数减少12.19万元，下降4.80%。主要原因是日常公用经费减少。

（三）事业单位离退休（项级科目）4.98万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.40%。主要原因是退休人员变动。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出200.69万元，其中：

（一）人员经费178.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.13万元，同比下降85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.13万元。主要用于校际间的业务指导与交流、调研等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数12人。与上年相比, 公务接待费支出下降85%，主要是:接待批次、接待人数减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出21.93万元，比上年决算数减少57.92%，主要是:厉行节约，减少经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额7.16万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校关于2017年财政项目支出绩效评价情况的报告

按照《关于开展财政支出项目评价工作的通知》（霞财绩效［2018］3号）文件要求，我单位高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标已基本完成，项目自评95分，自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位是独立核算的参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度,内设五个职能科室。现有干部职工15人，其中参公人员6人，事业编制人员9人（高级职称7名，中级职称2名）。

2017年度县委党校收入预算为213.46万元，其中：当年财政拨款收入213.46万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算213.46万元，其中：人员支出141.16万元，对个人和家庭补助支出14.37万元，公用支出7.93万元，项目支出50万元。

（二）项目基本情况

1、项目立项依据《中共福建省委办公厅关于进一步加强和改进县级党校工作的意见》闽委办发［2014］41号。

2、我单位专项业务经费主要包括与该项目相关的教学业务费、科研业务费、学术交流费、干部教师进修培训费、图书资料费、教学设备购置及设备运行维护费、后勤保障经费等，保证学校日常工作的顺利开展。

3、绩效总体目标：开办培训班期数≥8期；培训人数≥550人；教师完成科研论文数≥5篇；教师参加研讨会次数≥2次；校园绿化面积≥760平方米；多媒体教室设备维护率达100%；学员的政治理论水平、党性修养得到提高；教师的理论水平、教科研水平得到提升；学员满意度达95%以上。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1、合理编制绩效目标

我单位结合办学需要及2017年工作计划，召集相关业务科室负责人进行探讨、研究，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

2、项目执行情况

该项目属于经常性项目，由本单位自行组织实施。主要由教务室组织实施培训班教学计划，课程设置，负责教学活动，学员的学籍和日常管理工作；教研室负责科研工作组织、指导、协调和督促，推介科研成果，发布科研工作信息；办公室、总务室负责办公教学设备添置、校园设施完善、提供后勤保障。其他部门协助做好学员培训期间的各项学习、生活等相关工作。经费开支由财务室把关，以相关承办部门通过提交报告及工作预算、领导审批、工作实施、经费控制为手段，有效加强经费使用绩效。

（二）项目管理制度及执行情况

进一步完善各项制度，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。

（三）项目财务管理状况

2017年，“党校专项业务经费”县级财政资金预算安排50万元，我校积极开展项目活动，项目资金使用严格做到按照年度预算批复的用途使用，审批规范，手续完备，资金到付拨付及时，资金使用合法合规。

三、评价过程

1、评价主体

自行评价与服务对象评价相结合。

2、指标体系设计

（1）评价指标采用投入、产出、效益方式。

（2）基本指标包括：项目时效情况5分、项目立项10分、资金落实15分、业务管理10分、财务管理10分、会计信息管理10分、产出数量30分、项目效益10分。

3、评价方法

本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

4、评价结论

总权重100％，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，自评得分95分，自评等级：优秀。总体绩效目标完成情况良好。

四、项目绩效分析

(一)投入指标体系满分30分，得28分，其中：

1、实效情况方面满分5分，得5分。项目实际实施月份早于计划月份得满分。

2、项目立项方面满分10分，得分9分。

（1）绩效指标明确性满分5分，得4分。绩效指标设置明确、清晰、可衡量，项目按规定程序申请立项，提交文件、材料充分、完整，事前进行集体决策。但绩效目标分解还不够细化，扣1分。

（2）绩效指标完成率满分5分，得5分。绩效目标与项目年度工作任务相对应，与预算确定的资金量基本匹配；绩效指标完成率100％。

3、资金落实方面满分15分，得分14分。

（1）资金到位率100％，满分5分，得5分。

（2）到位及时率100％，满分5分，得5分。

（3）资金使用率90.96%，满分5分，得4分。因教室空调、投影仪两个采购项目未到货无法结算导致资金使用率低于95%，扣1分。

（二）过程指标体系满分30分，得27分，其中：

1、业务管理方面满分10分，得9分。

（1）管理制度健全性满分5分，得4分。管理制度还不够健全，没有制定专门的项目资金管理办法，需进一步完善。

（2）制度执行有效性满分5分，得5分。严格遵守相关法律法规和业务管理规定。

2、财务管理满分10分，得10分。

（1）资金使用合规性满分5分，得5分。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（2）项目资金安全性满分5分，得5分。项目资金符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用项目资金。

3、会计信息管理满分10分，得8分。

（1）会计核算符合规范要求，满分5分，得5分。

（2）会计信息完整性满分5分，得3分。部分拨付资金提供的辅助材料不够完整，扣2分。

（三）产出与效益指标体系满分40分，得40分。

1、产出数量方面满分30分,得30分。

（1）开办培训班期数≥8期，满分5分，得5分。实际完成联合办班、主体班培训期数20期，完成率达250%。

（2）完成培训人数≥550人，满分5分，得5分。实际完成培训人数2135人次，完成率达388%。

（3）完成科研论文数量≥5篇，满分5分，得5分。教师实际完成科研论文10篇，完成率达200%。

（4）参加研讨会次数≥2次，满分5分，得5分。教师实际参加研讨会6次，完成率达300%。

（5）校园绿化面积≥760平方米，满分5分，得5分。实际绿化校园面积760平方米，完成率达100%。

（6）多媒体教室设备维护率≥95%，满分5分，得5分。多媒体教室设备维护率达100%。

2、项目效益方面满分10分，得10分。

（1）学员政治理论和党性锻炼考评合格率≥95%，满分3分，得3分。通过培训，学员的政治理论水平、党性修养得到进一步提高，考评合格率达98%。

（2）教师教学科研合格率≥95%，满分3分，得3分。通过外出培训学习交流，教师的理论水平、教学科研水平得到进一步提升，教学科研合格率达95%以上。

（3）服务对象满意度≥95%以上，满分4分，得4分。参训学员对党校的教学管理和后勤服务满意度达95%。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1、项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。

2、管理制度不够健全。对专项工作经费没有制定专门的项目资金管理办法，相关制度建设还有待进一步加强。

3、由于项目本身属于日常经费类的资金，涉及难以量化的因素，绩效指标设立难以细化，不够明确。

4、在资金分配方面，项目资金预算结构与实际支出的结构有一定的差异。

5、尽管我校希望增强项目的经济效益，但受单位性质和《中国共产党党校工作条例》的工作规定，按照要求承担培训轮训领导干部，加强党的理论武装工作，因而难以体现经济效益。

（二）项目改进措施

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2、制定项目资金管理办法。要结合单位实际和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。

3、业务管理方面，继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作；落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作效率和效果。

4、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、开支范围、成本定额等有关标准更精确地进行项目经费预算，加强各业务部门与财务部门的沟通联系。

六、下一步改进工作的意见和建议

我单位将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强财政支出的绩效管理工作。今后改进方向和具体措施如下：

1、明确责任，强化落实。通过进一步细化项目，逐一对照落实责任主体，确保目标任务的完成。

2、加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。

3、建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校   

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十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

5.2017年度公共财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表