2018年度

                中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委组织部部门决算

目 录

第一部分  部门概况................................4

一、部门职责 .................................... .4

二、机构设置 .................................. ...4

三、部门主要工作总结...............................4

第二部分  2018年度部门决算表......................6

一、 收入支出决算总表..............................6

二、 收入决算表....................................6

三、 支出决算表....................................6

四、 财政拨款收入支出决算总表..................... 6

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................6

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............6

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............6

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........6

九、 部门决算相关信息统计表........................6

十、 政府采购情况表................................6

第三部分  2018年度部门决算情况说明................7

一、收入支出决算总体情况说明 ......................7

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........7

三、政府性基金支出决算情况说明 ....................8

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......8

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .... .......... ... ..8

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ....9

七、其他重要事项情况说明..........................14

第四部分、名词解释 ...............................16

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

县委组织部的主要职责是：研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；负责全县干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，主管全县干部教育工作。指导全县人才工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委组织部包括11个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，县委组织部主要任务是：以加强思想理论教育、从严管理监督干部、持续深入改进作风、强化基层党组织建设、加强人才队伍建设、落实从严治党、制度治党责任为重点，全面推进组织工作，不断提高组织工作的科学化水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好干部教育培训工作。

（二）选好干部、用好干部、管好干部。

（三）加强基层党组织建设。

（四）推进人才队伍建设。

（五）落实从严治党、制度治党各项责任。

（六）深入推进“两学一做”常态化、制度化学习教育。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

以上十张报表请查阅公开pdf文档末尾附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年县委组织部部门年初结转和结余160.14万元，本年收入591.28万元，本年支出481.57万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余269.84万元。

（一）2018年收入591.28万元，比2017年决算数增加8.34万元，增长1.43％，具体情况如下：

1.财政拨款收入591.23万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.05万元。

（二）2018年支出481.57万元，比2017年决算数减少132万元，下降21.51％，具体情况如下：

1.基本支出304.09万元。其中，人员支出266.69万元，公用支出37.41万元。

2.项目支出177.48万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出481.57万元，比上年决算数减少132万元，下降21.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出249.33万元，较上年决算数增加23.66万元，增长10.48%。主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出134.98万元，较上年决算数增加51.03万元，增长60.79%。主要原因是举办365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网优秀人才和人才工作者能力提升培训班、拍摄党建宣传片。

（三）对个人和家庭的补助64.45万元，较上年决算数减少91.57万元，减少58%。主要原因是部分专项调整。

（四）其他资本性支出32.82万元，较上年决算数增加28.41万元，增长644.22%。主要原因是大组工网终端扩容升级建设。

（五）对企事业单位的补贴0万元，较上年决算数减少137.5万元，下降100%。主要原因是会计科目调整。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出304.09万元，其中：

（一）人员经费266.69万元，主要包括：基本工资64.65万元、津贴补贴51.86万元、奖金12.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.43万元、职工基本医疗保险缴费9.4万元、职其他社会保障缴费0.63万元、离休费10.7万元、医疗费1.42万元、住房公积金13.2万元、其他工资福利支出71.19万元、其他对个人和家庭的补助支出6.66万元。

（二）公用经费37.41万元，主要包括：办公费1.45万元、印刷费1.21万元、邮电费3.62万元、差旅费0.58万元、培训费0.1万元、公务接待费1.91万元、专用材料费0.15万元、劳务费3.56万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他交通费用11.69万元、其他商品和服务支出5.1万元、其他资本性支出3.29万元。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出10.06万元，同比下降23.79%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。说明2018年度没有出国（境）情况, 本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与上年持平。主要是: 没有出国（境）情况。
    （二）公务用车购置及运行费4.74万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.74万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2017年相比，公务用车购置费上年持平,运行费分别下降29.88%，主要是: 贯彻落实八项规定精神，规范管理用车。
　　（三）公务接待费5.32万元。主要用于上级组织部门相关股室检查、指导和调研以及兄弟县市的工作交流等方面的接待活动，累计接待55批次、接待总人数430人。与2017年相比, 公务接待费支出增长5.56%，主要是接待上级部门及外县组织部门来我县开展检查、调研等工作的批次增多。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委组织部共开展8个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是修建村级组织活动场所、非公企业党建工作经费、老党员生活补助、市县管专业人才津贴、“社青”人员经费、村级组织换届选举经费（预留）、社会组织党组织专项活动经费、下派驻村干部生活补助、大学生村官工作生活补助县级配套、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网领导干部素质能力提升研修班经费、农村远程远程党员干部现代教育，共涉及财政拨款资金299.59万元。

共组织开展项目绩效自评8个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是修建村级组织活动场所、非公企业党建工作经费、老党员生活补助、市县管专业人才津贴、“社青”人员经费、村级组织换届选举经费（预留）、社会组织党组织专项活动经费、下派驻村干部生活补助、大学生村官工作生活补助县级配套、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网领导干部素质能力提升研修班经费、农村远程远程党员干部现代教育，共涉及财政拨款资金299.59万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.50年以上党龄老党员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，50年以上党龄老党员生活补助项目自评得分为98分，自评优秀等级。项目全年预算数为100万元，执行数为88.44万元，完成预算的88.44%.发现的主要问题：项目绩效目标分解不够细化；专门的项目资金管理办法及绩效管理制度还不够完善；项目进度没有符合预期安排。下一步改进措施：要根据党员数据库，对下年度自然增长数掌握清楚；要及时与各单位对接，切实把人员基本信息核实到位；要及时与相关单位协调，争取在每年第三季度发放到位。

2.下派驻村干部生活补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，下派驻村干部生活补助经费项目自评得分为99分，自评优秀等级。项目全年预算数为6.48万元，执行数为16.2万元，完成预算的250%.发现的主要问题：县派驻村第一书记发挥主观能动性有待进一步提高；资金统筹协调的科学性还有待进一步加强；对推动农村建设的效果还不够凸显。下一步改进措施：加强专项资金管理，既要重视项目，更要注重项目效益；保证资金及时，足额拨付到位；对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。

3.修建村级组织活动场所经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修建村级组织活动场所经费项目自评得分为99分，自评优秀等级。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%.发现的主要问题：项目绩效目标分解不够细化；专门的项目资金管理办法及绩效管理制度还不够完善；村级活动场所建设不够规范，管理使用不够到。下一步改进措施：预算项目时要结合项目的特点，准确了解项目信息，掌握年度自然增长数，及可发生的其他因素等；不断完善专门的项目资金管理办法及绩效管理制度；每年计划时间要更加准确，尽量按照计划表实行。

4.党组织建设活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织建设活动经费项目自评得分为99分，自评优秀等级。项目全年预算数为29万元，执行数为15.49万元，完成预算的53%.发现的主要问题：年初预算是考虑自然增长额不足，导致临时调整预算；专门的项目资金管理办法及绩效管理制度还不够完善；项目绩效目标分解不够细化。下一步改进措施：预算项目时要结合项目的特点，准确了解项目信息，掌握年度自然增长数，及可发生的其他因素等；不断完善专门的项目资金管理办法及绩效管理制度；在现有基础上不断细化项目绩效目标。

5.党员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员活动经费项目自评得分为99分，自评优秀等级。项目全年预算数为50万元，执行数为19.65万元，完成预算的39%.发现的主要问题：年初预算时考虑不足，项目信息、年度自然增长数及可发生的其他因素考虑不周全；专门的项目资金管理办法及绩效管理制度还不够完善；个别项目进度没有符合预期安排，如365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网领导干部素质能力提升研修班办班经费有预算没实施。下一步改进措施：预算项目时考虑要全面，要结合项目的特点，准确了解项目信息，掌握年度自然增长数，及可发生的其他因素等；不断完善专门的项目资金管理办法及绩效管理制度；每年计划时间要更加准确，尽量按照计划表实行。

6.市、县管专业人才津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市、县管专业人才津贴项目自评得分为99分，自评优秀等级。项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100%.发现的主要问题：资金使用效益不够高；对县管优秀人才和县管优秀青年人才作用发挥的促进效果还不够；对激励和带动其他各类人才为我县社会经济建设做贡献的效果不够明显。下一步改进措施：不断完善专门的项目资金管理办法及绩效管理制度；提高资金使用效益，积极鼓励县管优秀人才和县管优秀青年人才在各自行业发挥作为优秀人才的先进性，努力提升各自行业综合竞争力；引导和带动其他各类人才共同为社会经济发展做出更大贡献。

7.大学生村官生活补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学生村官生活补助经费项目自评得分为99分，自评优秀等级。项目全年预算数为42万元，执行数为25.84万元，完成预算的62%.发现的主要问题：每年分配大学生村官人数为不可控因素，故而每年年初的预算只能按照历年安排人数进行测算，存在临时调整预算情况，且项目信息年度自然增长数及可发生的其他因素不可控；上级配套资金到位不及时；大学生村官工作能力、服务水平不一。下一步改进措施：预算项目时考虑要全面。要结合项目的特点，准确了解项目信息，掌握年度自然增长数，及可发生的其他因素等；对接相关部门及时拨付资金，确保足额发放到位；对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。

8.“社青”人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社青”人员经费项目自评得分为99分，自评优秀等级。项目全年预算数为13.47万元，执行数为8.37万元，完成预算的62%.发现的主要问题：“社青”人员要求增加定补金额；定补人员覆盖面不够；对离逝“社青”人员进行慰问不足。下一步改进措施：加强对“社青”人员思想引导；保证资金及时，足额拨付到位；对困难“社青”进行慰问，最大限度地提高资金使用效益。

（附项目自评表）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出37.41万元，比上年决算数增长1.14%，主要是:办公经费增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额32.82万元，其中：政府采购货物支出32.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。

注：绩效自评报告已单独公开的部门，可粘贴绩效公开的链接。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。