附表3

2018年度供销社预算说明

2018年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第二次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社的主要职责是：宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展与改革者，并承办县委、县政府交办的其他工作。宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展与改革，并承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社部门包括6个机关行政科室及17个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社部门主要任务是：按照中共中央国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发【2015】11号）和《中共福建省委、福建省人民政府关于供销合作社综合改革的实施意见》（闽委发[2016]6号）市委[2016]15号县委[2017]5号文件精神，坚持为农服务宗旨，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，大力推进经营创新、组织创新、服务创新，努力把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真贯彻落实中央【2015】11号和闽委发[2016]6号文件精神，抓好综合改革试点工作。

（二）。注重服务“三农”，促进经济效益提升。全系统完成商品购进总额80367万元，商品销售总额89880万元，满足广大农民生产生活需要。

（三）一是储备化肥库存4500吨，确保春耕生产的化肥供应,更好为“三农”服务。二是抓好“新网工程”“惠农工程”建设，提升为农报务平台。三是加强基层组织建设服务网络改造升级、创建农村电子商务和农产品信息服务网络。大力培育发展龙头企业。。

（四）加强为农服务体系建设，进一步健全服务功能。提升农民专业合作社10个、农村综合服务社10个、维修站（点）8个。

（五）强化科学管理，保证各项工作落实。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社部门部门收入预算为463.49万元，其中：当年财政拨款收入463.49万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算463.49万元，其中：人员支出127.18万元，对个人和家庭补助支出10.47万元，公用支出25.84万元，项目支出300万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出463.49万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2160201行政运行（科目）163.49万元。主要用于工资福利127.18万元、商品和服务25.84万元、对个人和家庭补助10.47万元支出。

（二）2080502事业单位离退休（科目）3.75万元。主要用于离退休人员其他支出。

（三）2162999其他商业流通事务支出（科目）164万元。主要用于农村社区维修服务支出，2160299其他商业流通事务支出（科目）125万元主要用于地方政策性挂帐补助支出，220504化肥储备（科目）20万元主要用于冬储化肥贴息支出。

 “2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。

　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排4万元。主要用于供销系统学习交流及接待重要客人或者领导等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）33.33%

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（二）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（三）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

×××××××××××××××××××××××××

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出163.49万元，其中：

（一）人员经费127.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。

　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排4万元。主要用于供销系统学习交流及接待重要客人或者领导等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出（增长）33.33%

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销社（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出463..49万元，比2017年增加240.98万元，主要原因是基本支出2018年预算数增加240.98万元。

（二）政府采购情况

2018年供销社政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，供销社本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年供销社共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金10万元。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表