目     录 

第一部分、部门概况.............................................................................................1 

一、部门主要职责.............................................................................................. 1   

 二、部门预算单位构成.........................................................................................1 

三、部门主要工作任务.......................................................................................1

四、预算收支总体情况.....................................................................................2 

五、一般公共预算拨款支出情况..................................................................................3 

六、政府性基金预算拨款支出情况...............................................................................3 

七、财政拨款预算基本支出情况.................................................................................4 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况.........................................................................5 

九、其他重要事项说明.........................................................................................6 

十、名词解释................................................................................................7 

第二部分、2019年度部门预算表................................................................................ 8 

一、2019年度收支预算总表....................................................................................9 

二、2019年度收入预算总表.....................................................................................10 

三、2019年度支出预算总表.....................................................................................11 

四、2019年度财政拨款收支预算总表............................................................................12 

五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表.......................................................................13 

六、2019年度政府性基金拨款支出预算表.........................................................................14 

七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表...................................................................15 

八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表...............................................................16 

九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表...............................................................17 

2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

    365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社的主要职责是：宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展与改革者，并承办县委、县政府交办的其他工作。宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展与改革，并承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社包括6个机关行政科室及17个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

    2019年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社部门主要任务是：按照中共中央国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发【2015】11号）和《中共福建省委、福建省人民政府关于供销合作社综合改革的实施意见》（闽委发[2016]6号）市委[2016]15号县委[2017]5号文件精神，坚持为农服务宗旨，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，大力推进经营创新、组织创新、服务创新，努力把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真贯彻落实中央〔2015〕11号和闽委发〔2016〕6号文件精神，抓好综合改革试点工作。

（二）注重服务“三农”，促进经济效益提升满足广大农民生产生活需要。

（三）一是储备化肥库存4500吨，确保春耕生产的化肥供应,更好为“三农”服务。二是抓好“新网工程”“惠农工程”建设，提升为农报务平台。三是加强基层组织建设服务网络改造升级、创建农村电子商务和农产品信息服务网络。大力培育发展龙头企业。。

（四）加强为农服务体系建设，进一步健全服务功能。

（五）强化科学管理，保证各项工作落实。

四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销社收入预算为373.23万元，比上年减少90.26万元，主要原因是项目的减少。其中：一般公共预算拨款373.23万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金2.68万元。相应安排支出预算373.23万元，比上年减少90.26万元，其中：人员支出131.24万元，对个人和家庭补助支出8.88万元，公用支出33.11万元，项目支出200万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

     2019年度一般公共预算拨款支出373.23万元，比上年减少90.26万元，主要原因是项目的减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2160201行政运行（项级科目）158.58万元。主要用于工资福利支出131.24万元、商品和服务支出9万元、对个人和家庭补助支出6.62万元。

（二）2080201行政运行（项级科目）2.26万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

（三）2160299其他商业流通事务支出（项级科目）166.36万元。主要用于“新网工程”和“惠农工程”支出150万元、农村社区综合服务经营补助10万元、商品和服务支出6.36万元。

（四）2169999其他商品服务业等支出（项级科目）25万元。主要用于商品和服务支出5万元、地方政策性亏损财务挂帐拨款冲销20万元。

（五）2160601行政运行（项级科目）1.03万元。主要用于商品和服务支出。

（六）2220504化肥储备（项级科目）20万元。主要用于冬储化肥贴息。

六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

七、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度财政拨款基本支出173.23万元，其中：

（一）人员经费131.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费 

2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（二）公务接待费　　  2019年预算安排4万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 

    2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

      2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.75万元，比2018年增加3.91万元，主要原因是2019年基本支出预算增加3.91万元。

（二）政府采购情况 

      2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况 

     截止2019年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况 

     2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社共设置4 个项目绩效目标，分别是地方政策性亏损财务挂帐拨款冲销经费20万元、冬储化肥费用20万元、农村社区综合服务经营补助经费 10万元、“新网工程”和“惠农工程”经费 150万元，共涉及财政拨款资金 200万元。 

（五）绩效目标表及说明 

   1.部门业务费绩效目标表 

   我单位部门业务费绩效目标表无数据。