2020年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社部门预算说明

2020年部门预算经县十七届人大四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下::

一、 部门主要职责

    365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社的主要职责是：宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展与改革者，并承办县委、县政府交办的其他工作。宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展与改革，并承办县委、县政府交办的其他工作。

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社包括6个机关行政股室及19个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

二、部门主要工作任务

2020年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社部门主要任务是：按照全国总社、省、市供销社工作部署要求，认真贯彻落实中央﹝2015﹞11号、省委﹝2016﹞6号、市委﹝2016﹞15号、县委﹝2017﹞5号文件及中央一号文件《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》精神, 紧紧围绕深化供销合作社综合改革总体目标，立足自身实际与特点，抢抓机遇，不断完善为农服务体系，着力打造为农服务综合平台，扎实推进综合改革，不断坚持自我革新，迈出新步伐，展现新作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

   （一）着力推进供销社综合改革，增强创新发展动力。继续贯彻落实中央、省、市、县关于深化供销合作社综合改革的决策部署，以推进农业供给侧结构性改革为引领，以优化和创新服务供给为重点，扎实推进全县供销社综合改革，坚持问题导向，突出重点领域和关键环节，加快破解制约改革发展的瓶颈问题，因地制宜积极探索发展“三位一体”合作具体实现形式，切实抓好推广复制全国总社综合改革试点工作经验，认真梳理提炼我县综合改革试点工作成效和亮点。

（二）充分发挥供销社优势，促进农业农村现代化。紧紧围绕农业供给侧结构性改革，发挥供销合作社综合服务优势，不断创新和优化服务供给，加快打造综合性、规模化、可持续的为农服务体系，重点着力构建“两个体系”。一是加快构建农业全程社会化服务体系。积极培育、扶持和发展经营性农业生产服务组织，推动农业生产服务向加工、流通等产业链后端延伸。二是积极发展农业社会化服务助推乡村振兴战略。通过项目建设、金融合作、综合服务等形式，支持各类经营性农业生产服务主体的发展，提高专业化服务能力，促进农业社会化服务规范化、规模化发展。二是大力构建农村现代流通服务体系。以线上线下融合为切入点，加快发展农村电子商务，加强农产品市场和物流配送体系建设，不断提升流通现代化水平。

   （三）探索发展新经济新业态，助力基层融合发展。一是推动“三位一体”农联合发展。围绕当地主导产业和优势产业，积极领办创办农民专业合作社和农民专业合作社联合社，推广“公司+专业合作社+农户”、“专业合作社+农户”等模式，促进专业合作社的壮大发展。二是实施项目兴社、项目强社战略。以项目带动系统发展，着力营造项目兴社、项目强社的氛围，加快基层社改造重组和创新发展，积极探索薄弱基层社发展之路，认真谋划一批支撑引领型项目，突出实体建设。三是探索发展“互联网+新网工程”（两网合一）模式。有效整合社有企业和基层综合服务资源，采取独资、合资、入股等方式，积极打造县、乡、村多位一体物流配送体系，积极承接电商、快递、物流等服务，开拓物流市场，推动特色农产品线上线下销售。

三、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销社收入预算为232.2万元，比上年减少141.03万元，主要原因是项目的减少。其中：一般公共预算拨款182.2万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算232.2万元，比上年减少141.03万元，其中：人员支出140.33万元，对个人和家庭补助支出8.88万元，公用支出32.99万元，项目支出50万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出182.2万元，比上年增加8.97万元，主要原因是人员的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2160201行政运行（项级科目）167.22万元。主要用于工资福利支出140.33万元、公用支出20.27万元、对个人和家庭补助支出6.62万元。

（二）2080201行政运行（项级科目）2.26万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

（三）2160299其他商业流通事务支出（项级科目）16.6万元。农村社区综合服务经营补助10万元、商品和服务支出6.6万元。

（四）2169999其他商品服务业等支出（项级科目）25万元。主要用于商品和服务支出5万元、地方政策性亏损财务挂账拨款冲销20万元。

（五）2160601行政运行（项级科目）1.12万元。主要用于商品和服务支出。

（六）2220504化肥储备（项级科目）20万元。主要用于冬储化肥贴息。

五、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出182.2万元，其中：

（一）人员经费149.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2020年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。
　 （二）公务接待费
　　2020年预算安排2万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降50%。

（三）公务用车购置及运行费
　  2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32.99万元，比2018年增加3.24万元，主要原因是2020年基本支出预算增加3.24万元。

（二）政府采购情况

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金50万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、3-1 2020年度收支预算总表

     2、3-2 2020年度收入预算总表

     3、3-3 2020年度支出预算总表

4、3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

5、3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

     6、3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

     7、3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

     8、3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     9、3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

     11、3-12 2020年度专项资金绩效目标表

     12、3-13：2020年部门整体支出绩效目标表