2021年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社部门预算说明

    2021年部门预算经县十七届人大第五次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社的主要职责是：宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展与改革者，并承办县委、县政府交办的其他工作。宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展与改革，并承办县委、县政府交办的其他工作。

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社包括6个机关行政股室及19个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

二、部门主要工作任务

2021年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社部门主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示和党的十九届五中全会精神，贯彻落实全国总社全面从严治社会议精神和省社监事会、从严治企等会议精神要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握供销社参与实施乡村振兴战略的历史机遇，以引领小农户和现代农业发展有机衔接为目标，以助农增收为主线，以创新和优化农业社会化服务供给为重点，找准工作定位，主动担当作为，全面深化综合改革，加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，为我县实施乡村振兴战略作出积极贡献，为明年开启“十四五”起好步、开好局创造有利条件。

（一）认真学习贯彻全国总社、省社从严治社和从严治企会议精神。深入贯彻落实习近平总书记有关重要指示精神，贯彻落实党中央关于全面从严治党战略部署和十九届中央纪委四次全会要求，落实全面从严治社工作的部署安排，深入分析研判供销合作社系统党风廉政建设面临的形势任务，分析全县系统廉政建设和反腐败工作存在的突出风险和主要原因，研究部署2021年全面从严治党、全面从严治社工作。尤其突出在社有企业改革发展、社有资产运营管理、社有企业资金管理、项目建设等方面存在的风险和腐败问题，充分发挥监事会的功效，坚定不移把供销系统全面从严治党和从严治企工作推向前面，为推进社有企业改革发展，开拓供销社新局面作出新的更大的贡献。

（二）持续深化综合改革，加快建设成为服务农民生产生活的综合平台。2021年是实施“十四五”规划开局之年，围绕努力成为服务农民生产生活的综合平台的使命要求，持续深化改革，突出推进“三会一体”综合合作、助力实施乡村振兴战略、探索惠农综合服务平台建设、以项目带动社有企业发展四个重点方面，推动供销社高质量发展，增强供销系统发展后劲。锚定目标，乘势而上，认真谋划一批对带动性强的乡村冷链物流、农村电商、乡镇综合服务中心等重点项目，积极争取，加强协调，确保全县系统一批重大项目列入省社和当地党委政府重点项目，开创霞浦供销合作事业新局面。

（三）全面落实疫情防控常态化各项工作。始终绷紧疫情防控这根弦，坚持依法科学精准防控，落实落细各项常态化防控措施，坚决防止层层加码，统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，加快推进经济社会秩序全面恢复。农资公司和经营网点全部及时复工复产，全力做好春耕农资经营服务，认真组织化肥、农药、农膜等主要农用物资的调运和储备，确保春耕备耕农药供应充足、质量可靠，将疫情防控不误农时落实到位。积极组织指导基层供销社、专业合作社和流通企业加大农产品和生活日用品市场供应，解决“最后一公里”问题，发挥农资保供的“稳定器”作用，有利保障春耕农业生产和复工复产，维护市场稳定。          

（四）做好全面安全生产安定稳定工作。严格落实平安综治责任制、安全生产责任制，坚持把安全生产与业务工作同部署、同检查、同考核、同指导，突出安全生产重点环节，强化烟花爆竹经营安全管理措施，坚决遏制房屋安全事故和消防火灾等，落实安全责任，保障社会公共安全和创建文明和谐环境。同时，主动解决好历史遗留问题及其他困难问题，逐步化解矛盾，积极主动维护全县系统安定稳定。

三、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销社收入预算为223.6万元，比上年减少8.6万元，主要原因是上年末在职人员减少。其中：一般公共预算拨款173.6万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算173.6万元，比上年减少8.6万元，其中：人员支出133.73万元，对个人和家庭补助支出8.22万元，公用支出31.65万元，项目支出50万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出173.6万元，比上年减少8.6万元，主要原因是上年末在职人员的减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2160201行政运行（项级科目）159.74万元。主要用于工资福利支出133.73万元、公用支出14.43万元、对个人和家庭补助支出5.96万元。

（二）20800501归口管理的行政单位离退休（项级科目）2.26万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

（三）2169999其他商品服务业等支出（项级科目）41.6万元。主要用于商品和服务支出11.6万元、地方政策性亏损财务挂帐拨款冲销20万元，农村社区综合服务经营补助10万元。

（四）2220504化肥储备（项级科目）20万元。主要用于冬储化肥贴息。

五、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出173.6万元，其中：

（一）人员经费141.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费31.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2021年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。
　 （二）公务接待费
　　2021年预算安排1万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比下降50%。

（三）公务用车购置及运行费
　  2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出31.65万元，比2020年减少3.24万元，主要原因是上年末在职人员减少。

（二）政府采购情况

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2021年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

九、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社共设置绩效目标3个，分别是农村社区综合服务经营补助10万元、冬储化肥20万元、地方政策性亏损财务挂帐拨款冲销20万元，涉及财政拨款资金50万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

我单位无部门业务费绩效目标表。

    2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2021年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明：无。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、3-1 2021年度收支预算总表

      2、3-2 2021年度收入预算总表

      3、3-3 2021年度支出预算总表

4、3-4 2021年度财政拨款收支预算总表

5、3-5 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

      6、3-6 2021年度政府性基金拨款支出预算表

      7、3-7 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8、3-8 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9、3-9 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、3-11 2021年度部门业务费绩效目标表

      11、3-12 2021年度专项资金绩效目标表

      12、3-13：2021年部门整体支出绩效目标表