2018年度城联社部门预算说明

2018年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

城联社的主要职责是：

　　　1.宣传贯彻落实党和国家对城镇集体经济的方针、政策、法律、法规。根据国家和省、市有关城镇集体经济政策、参与研究制定全县城镇集体工业经济的发展规划和相关政策。

　　　2.指导城镇集体企业深化改革、调整结构、探索城镇集体经济的有效实现形式，为企业提供政策咨询等项服务，负责对全县城镇集体工业行业的管理和业务指导。

　　　3.维护城镇集体工业经济组织的合法权益，保护集体企、事业资产安全完整。

　　　4.监督系统企业加强城镇集体企业的资产运营和管理实现集体资产的保值增值。

　　　5.协调与有关部门之间的关系，开展互助合作，发展新的合作经济组织和混合型集体企业。

　　　6.加强服务功能，用好用活联合社资金，兴办经济实体，增强经济实力，独立开展社会活动和经济活动。

　　　7.代表城镇集体企业参加国内外有关团体和组织，开展有关的经济合作和各种交流活动。

　　　8.开展调查研究，汇集整理，综合分析行业信息，及时反映城镇集体企业改革和发展的新情况和新问题，并提出相关建议。

　　　9.负责县属城镇集体企业社会主义精神文明的创建工作，民主管理，指导检查企业安全生产和社会治安综合治理工作。

　　　10.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，城联社部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，城联社主要任务是：城联社的主要任务是：指导、维护、监督、协调、服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）1.宣传贯彻落实党和国家对城镇集体经济的方针、政策、法律、法规。根据国家和省、市有关城镇集体经济政策、参与研究制定全县城镇集体工业经济的发展规划和相关政策。

（二）维护城镇集体工业经济组织的合法权益，保护集体企、事业资产安全完整。

（三）监督系统企业加强城镇集体企业的资产运营和管理实现集体资产的保值增值。

（四）负责县属城镇集体企业社会主义精神文明的创建工作，民主管理，指导检查企业安全生产和社会治安综合治理工作。

（五）承办县委、县政府交办的其他工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,城联社部门收入预算为54.88万元，比上年增加5.24万元，主要原因是人员增资。其中：一般公共预算拨款54.88万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算54.88万元，比上年增加5.24万元，其中：人员支出40.76万元，对个人和家庭补助支出11万元，公用支出3.12万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出54.88万元，比上年增加5.24万元，主要原因是人员增资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资支出29万元。主要用于本单位职工工资福利支出。

（二）社会保障8.28万元。主要用于单位职工社会保险的缴纳支出。

（三）对个人和家庭补助支出其他11万元。主要用于统筹解决离退休干部经济待遇等支出。

（四）定额公用费用2万元。主要用于本单位公务支出。

（五）工会经费0.37万元。主要用于工会支出。

（六）公务交通补贴0.75万元。主要用于单位职工公务交通补贴。

（七）住房公积金3.48万元。主要用于单位职工住房公积金的缴纳支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出54.88万元，其中：

（一）人员经费51.76万元，主要包括：基本工资18.58万元、绩效工资10.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.8万元、职工基本医疗2.32万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金3.48万元、其他对个人和家庭的补助支出11万元。

（二）公用经费3.12万元，主要包括：办公费0.7万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.37万元、其他交通费用0.75万元、其他商品和服务支出0.05万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。0团组0人次。与上年持平

　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排0.25万元。主要用于工作办公等方面的接待活动。与上年相比支出下降16%，主要原因是:坚持八项规定少接待。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元。其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平.

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年城联社部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元

（二）政府采购情况

2018年城联社 部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，城联社部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年城联社部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表