附表3

2018年度工商联部门预算说明

2018年部门预算经县十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

工商联的主要职责是：工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，工商联部门包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，工商联主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，充分发挥工商联职能作用，围绕大力促进我县非公经济健康快速发展做工作，努力开创工商联事业新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强教育引导，促进非公经济人士健康成长

1、开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动。

2、积极组织非公有制经济代表人士认真学习、深刻领会党的十九大的精神实质和内涵。

3、深入推进 “光彩事业”工作。

4、加强宣传报道工作。

（二）加强基层商会建设，扩大会员队伍

1、大力发展会员，优化会员结构。

2、加强工商联基层商会建设，努力做好社区、行业等基层商会建设工作。

（三）拓深活动内容，服务非公经济发展

1、充分发挥工商联桥梁纽带和助手作用。

2、积极搭建融资服务平台，组织银企对接会，采取多种融资方式，切实帮助解决中小微企业融资难问题。

3、依法维护会员企业合法权益。

4、突出商会职能，加强合作交流。

5、开展招商引资工作。

（四）开展调查研究，加强工商联班子建设

1、认真履行参政议政职能。

2、 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，调动非公有制经济人士积极性。

3、加强工商联执委会、常委会及主席办公会建设，规范会议制度，完善议事规则，提高履职能力。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,工商联部门收入预算为90.17万元，比上年增加13.85万元，主要原因是：正常工资福利支出及编制外长期聘用人员工资支出增加9.03万元，定额公用支出及公务交通补贴增加4.58万，退休人员支出增加0.24万元。其中：一般公共预算拨款90.17万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预90.17万元，比上年增加13.85万元，其中：人员支出57.91万元，对个人和家庭补助支出0.24万元，公用支出32.02万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出90.17万元，比上年增加13.85万元，主要原因是：正常工资福利支出及编制外长期聘用人员工资支出增加9.03万元，定额公用支出及公务交通补贴增加4.58万，退休人员支出增加0.24万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（项级科目）74.93万元。主要用于基本支出。

（二）其他民主党派及工商联事务支出（项级科目）15万元。主要用于业务工作经费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休（项级科目）0.24万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出90.17万元，其中：

（一）人员经费58.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。0团组及0人次出国（境）。与上年持平。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排2.5万元。主要用于省地县工商联商会业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.85%，主要原因是: 贯彻落实中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年工商联部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32.02万元，比2017年增加4.58万元，主要原因是定额公用支出及公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2018年工商联部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，工商联部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年工商联部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

     3-2 2018年度收入预算总表

     3-3 2018年度支出预算总表

     3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

     3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

     3-12 2018年度专项资金绩效目标表