2017年度工商联部门决算说明

   按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

   一、部门主要职责

  （一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

  （二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

  （三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

  （四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

  （五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

  （六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

  （七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

  （八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。   

  （九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

  （十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看，列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  三、部门主要工作总结

  2017年主要工作任务是: 高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，全面提高服务科学发展和自身科学发展水平，牢牢把握科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，围绕中心，服务大局，充分发挥工商联职能作用，围绕大力促进我县非公经济健康快速发展做工作，努力开创工商联事业新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

  （一）深入开展理想信念教育实践活动。采取多种形式组织非公有制经济人士参加政治理论、守法诚信为重点的“四信”教育实践培训活动，以坚定非公企业树立诚信守法经营理念，增强企业克服困难、创新发展的信心和决心。

  （二）扎实稳妥地做好县工商联（总商会）和基层商会的换届工作。 １.圆满完成县工商联换届工作。于2017年2月14日顺利召开365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网工商联第十二次代表大会，选举产生了县工商联（总商会）新一届领导机构和领导班子，为我联各项工作开展提供了良好的组织保障。２.积极推进基层商会和异地商会换届工作。认真指导并有序开展了基层商会和异地商会换届工作，6个异地商会已完成４个商会的换届工作，乡镇商会换届工作已全部结束。

  （三）积极开展非公经济走访调研活动。驻会班子成员采取座谈会和走访的方式，对企业集中反映的在经营发展过程中存在的问题进行了梳理，召开专题会议，形成县政府会议纪要，使部分企业一直难以解决的遗留问题得以妥善解决。

  （四）为民营企业融资搭建平台。为最大限度地帮助会员企业缓解融资困难，与福建华通银行、宁德市工商银行举办银企对接座谈会，进一步加强银企沟通交流、密切银企合作关系，为中小微企业融资搭建银企沟通合作平台。

  （五）积极推荐非公经济人士参政议政。

  （六）积极维权，为非公经济发展保驾护航。１、为方便解决民商事案件纠纷，县工商联创新非公诉调衔接机制，与县法院率先在上海霞浦商会设立首个“非公企业巡回法庭”，服务非公经济发展，为经济社会又好又快发展提供强有力的司法保障。2、多次参加省市县组织的协调小组，赴沪开展协调工作。经多方努力，维护了本县在沪企业的合法权益，促进社会的安定稳定。

  （七）深入开展 “五好” 县级工商联创建工作和“四好”商会建设。扎实开展“五好”县级工商联创建工作，经全体干职的共同努力，2017年被确认为省级“五好”县级工商联和全国“五好”县级工商联，圆满完成“五好”县级工商联的创建工作。

  （八）认真开展“精准扶贫”工作。积极配合省市工商联做好“百企帮百村”精准扶贫工作。帮助做好11个贫困村与8家民营企业、两家商会的帮扶结对工作，为多个村争取帮扶资金200多万元及多个帮扶项目。结对帮扶崇儒乡溪坪村10户精准扶贫户。

  （九）积极引导企业承担社会责任。1、积极举办“春风行动”招聘会。２、持续开展捐资助学助教活动。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年工商联部门年初结转和结余9.17万元，本年收入109.89万元，本年支出118.96万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.1万元。

  （一）2017年收入109.89万元，比2016年决算数增加37.7万元，增长52.2％，具体情况如下：

  1.财政拨款收入109.77万元，其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0.12万元。

  （二）2017年支出118.96万元，比2016年决算数增加42.55万元，增长55.7％，具体情况如下：

  1.基本支出84.96万元。其中，人员支出74.48万元，公用支出10.48万元。

  2.项目支出34万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出115.03万元，比上年决算数增加41.06万元，增长55.5%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

  （一）行政运行（项级科目）68.63万元，较上年决算数增加14.78万元，增长27.4%。主要原因是人员正常经费增加。

  （二）一般行政管理事务（项级科目）34万元，较上年决算数增加14万元，增长70%。主要原因是本年度新增了五好工商联创建及扶贫工作等项目经费。

  （三）其他民主党派及工商联事务支出（项级科目）12.4万元，较上年决算数增加12.4万元，增长100%。主要原因是本年工商联举行换届选举追加经费。

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款基本支出决算情况

  2017年度财政拨款基本支出81.03万元，其中：

  （一）人员经费70.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  （二）公用经费10.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.07万元，同比增长0%。具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费0万元，0团组及0人次出国（境）。与上年持平。
  （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与上年持平。
  （三）公务接待费1.07万元。主要用于工商调研等方面的接待活动，累计接待11批次、接待总人数110人。与上年相比, 公务接待费支出下降（增长）0%，主要是:严格执行中央八项规定。

  九、其他重要事项说明

  （一）机关运行经费 

  2017年度机关运行经费支出10.48万元，比上年决算数增长55.9%，主要是:增加了公车补贴等支出。

  （二）政府采购情况

  本单位2017年度没有政府采购支出。

  （三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）项目绩效自评报告

  按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表