2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网气象局财政项目支出绩效评价报告（县级预报会商平台维护）

一、项目概况                                                                                                                                               

（一）项目单位基本情况

福建省365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网气象局是县直事业单位，实行宁德市气象局和365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委、市政府双重领导管理体制，根据授权承担365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网气象工作的政府行政管理职能。主要负责辖区内气象行业管理、气象防灾减灾、气象服务、天气预报与气候预测、地面气象观测、气象卫星应用及防御雷电管理等工作。                                                                                                      

（二）项目基本情况

按照《宁德市人民政府关于落实省政府加快推进气象现代化十二条措施的通知》（宁政[2015]13号）的文件精神：县财政每年拨付经费10万元，用于维护县级预报会商平台正常运行，购买维修配件，聘请专业人员维修维护。该项目的总体目标是为了提高预报的准确性，灾害预警的及时性，提高公共气象服务水平，提高服务质量，丰富气象预报服务内容。通过预报会商平台构建有效联动的应急减灾组织体系，完善“政府领导、部门联动”的气象灾害防御机制。更好的应用乡镇精细化气象产品为我县的防灾减灾提供有力的气象保障。                                                                                                                                                            

二、项目实施基本情况                                                                                                                                                           

（一）项目组织管理情况

我局根据中央三农专项实施办法、气象信息员职责、农村LED屏日常巡查维护办法、乡镇气象信息服务站制度、管理办法，省市县气象部门的区域站巡查维护及考核办法等一系列规章制度，认真执行项目的日常工作。

（二）项目管理制度及执行情况

我局成立了郑志兴为专项资金负责人，业务科、财务室、办公室为成员组织实施，专款专用。

（三）项目财务管理状况

严格按照国家财务管理制度，严格执行项目财务管理制度，加强对气象业务维持经费项目资金的管理、检查和监督，及时申请资金、下达投资计划，严格按照项目内容实施和资金开支，做到专款专用，单独核算，确保资金支付规范、安全、有效。365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网气象局县级预报会商平台经费总投入10万元。2017年度预计支出金额10万元，实际支出10万元，支出率100%。

三、评价过程

1、评价主体

预算部门组织：按照县财政的预算批复金额，由365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网气象局组织相关人员进行评价。

2、指标体系设计

预算绩效领导小组办公室通过听取汇报，调阅相关资料，对预算绩效项目资金进行检查、核实，按指标逐级划分。

（1）一级投入指标（权重30%）；二级指标3项即项目时效情况(权重3%，得分3分)、立项情况(权重12%，得分12分)、资金落实情况(权重15%，得分15分)；三级指标10项即项目实施时间与计划时间的差异情况(权重3%，得分0分)、绩效目标合理性(权重3%，得分3分)、绩效指标明确性(权重3%，得分3分)、绩效指标完成率(权重3%，得分3分)、项目立项规范性（权重3%，得分3分）成本控制率（权重3%，得分3分）、资金到位率(权重3%，得分3分)、到位及时率（权重3%，得分3分）、资金使用率(权重3%，得分3分)、财政犹如乘数(权重3%，得分3分)。

（2）过程指标（权重30%）；二级指标3项即业务管理(权重9%，得分9分)、财务管理(权重15%，得分15分)、会计信息管理(权重6%，得分6分)；三级指标10项即管理制度健全性(权重3%，得分3分)、制度执行有效性(权重3%，得分3分)、项目质量可控性(权重3%，得分3分)、管理制度健全性(权重3%，得分3分)、资金使用合规性(权重3%，得分3分)、固定资产专人管理情况(权重3%，得分3分)、固定资产利用率(权重3%，得分3分)、项目资金安全性(权重3%，得分3分)、会计信息规范性(权重3%，得分3分)、信息完整性(权重3%，得分3分)来设计项目过程指标。

（3）产出与效益指标（权重40%）；二级指标3项即产出数量(权重17%，得分17分)、产出质量(权重11%，得分11分)、项目效益三项(权重12%，得分12分)；三级指标11项即短时强天气报告发布(权重3%，得分3分)、重要气象信息专报发布量(权重3%，得分3分)、预报准确率(权重4%，得分4分)、预警信号发布量(权重4%，得分4分)、发布气象服务短信(权重3%，得分3分)、维护县级预报会商平台正常运行(权重3%，得分3分)、无故障率(权重4%，得分4分)、气象预报预警信息(权重4%，得分4分)、降低气象灾害对经济影响(权重4%，得分4分)、提升防灾减灾能力(权重4%，得分4分)、气象预报预警信息发布、传播(权重4%，得分4分) 来设计项目过程指标。                                  

3、评价方法

我局针对项目的公众服务、决策服务特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，评价标准主要采用历史标准。依据气象工作职能职责和年度工作目标任务，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的总体要求，设置我局年度绩效目标任务。

4、评价结论

（1）得分情况

①总体得分：总权重100%，项目自评得分97分。经逐一核对技校指标，认真自我评价后，自评优秀等级。

②分数较高的指标：过程指标体系与产出与效益指标体系。

③扣分较多的指标：投入指标中的项目实施时间与计划时间的差异情况扣分较多。

（2）总体评价

项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期绩效目标。其中：县级预报会商平台正常运行时间自2017年01月01日至2017年12月31日止，完成100%；投入经费10万元，完成100%；短时强天气报告发布时效提前15-30分钟，完成100%；重要气象信息专报发布量为52期，完成100%；预报准确率为83.12%，完成100%；预警信号发布量为235次，完成100%；发布气象服务短信为50000人次，完成100%；及时准确发布气象预报预警信息，做好气象公共服务按要求完成；预报平台无故障率为99%，完成100%；气象预报预警信息提前15-30分钟，完成100%；按要求完成及时准确发布气象预报预警信息，做好防御气象灾害工作，从而减少气象灾害对经济影响的绩效目标广泛传播气象灾害信，提高霞浦防灾减灾能力扩大气象预警信息接收人群的目标。

四、项目绩效分析                                                                                                                                                                                1、投入指标体系得分27分，其中：

1、投入指标体系得27分，其中：

（1）项目时效情况方面满分3分，本项不得分。主要原因是由于项目工期进展较为缓慢，使得项目实际实施月份晚于计划月份。

（2）立项方面满分18分，自评18分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事情进行集体决策。

（3）资金落实方面满分12分，自评12分。资金到位率和资金使用率达100%。

2、过程指标体系得30分，其中：

（1）业务管理投入类指标满分6分，自评6分。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

（2）财政管理方面满分15分，自评15分。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（3）会计信息管理方面满分9分，自评9分。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

3、产出与效益体系得分40分，其中：

（1）产出数量类指标满分17分，自评17分。在产出数量方面根据短时强天气报告发布能够提前15-30分钟得3分、重要气象信息专报发布量超过预期2期得3分、预报准确率超过82%并达到83.12%得4分、预警信号发布量超过预期5次得4分、发布气象服务短信能够达到50000人次得3分，做到按时完成年初目标值。          

（2）产出质量类指标满分11分，自评11分。按质按量完成维护县级预报会商平台正常运行得3分，并超预期保证了无故障率达到99%得4分，做到气象预报预警信息提前15-30分钟发布得4分。

（3）项目效益类指标满分12分，自评12分。按计划目标做到了及时准确发布气象预报预警信息，做好防御气象灾害工作，从而减少气象灾害对经济影响得4分；并能够广泛传播气象灾害信息，提高了霞浦防灾减灾能力得4分，使得气象预警信息接收人群有所扩大得4分。

五、项目存在的问题和项目改进措施

（一）项目存在问题

1. 项目资金到位不及时，造成该项目挤占其他资金的使用。
2. 气象专用设备的采购程序繁琐，耗时较长，项目执行虽按预期进度和目标完成，但是略显效率低。
3. 项目由于设备使用年限不一、使用地点不一等原因，存在一些设备损坏率及设备单价调整的不确定性，预算编制与实际执行决算存在差异。

（二）项目改进措施

我局将依照预算绩效管理工作方案等的要求，针对本项目建设的特点，围绕项目的质量、成本等情况，加大项目管理力度，严格履行相关程序，层层落实项目管理责任制，切实抓好各环节的具体工作落实，加快推进项目实施进度。加强对预算绩效管理全过程的绩效监督，对该项目的实施状态进行周密的、全面的监控。        

六、下一步改进工作的意见和建议                                         

1. 加大对项目执行过程中的沟通、工作督察、指导，及时纠偏，提高资金使用效益。
2. 逐步细化完善绩效管理功能，提高项目管理水平。
3. 结合上年度的预算执行情况，科学编制预算，严格执行预算，避免预决算出现较大偏差。