目     录

第一部分、部门概况.......................................................................................1

一、部门主要职责....................................................................................1

二、部门预算单位构成.......................................................................2

三、部门主要工作任务..................................................................................2

四、预算收支总体情况...........................................................................................................................................................4

五、一般公共预算拨款支出情况.........................................................................................................................................4

六、政府性基金预算拨款支出情况.........................................................................................................................................5

七、财政拨款预算基本支出情况..............................................................................................................................................5

八、一般公共预算“三公”经费支出情况..............................................................................................................................6

九、其他重要事项说明.................................................................................................................................................6

十、名词解释..........................................................................................................................................................................7

第二部分、2019年度部门预算表.........................................................................................................................................  10

一、2019年度收支预算总表..................................................................................................................................................11

二、2019年度收入预算总表.................................................................................................................................................12

三、2019年度支出预算总表...........................................................................................................................................13

四、2019年度财政拨款收支预算总表....................................................................................................................................14

五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表.........................................................................................................................15

六、2019年度政府性基金拨款支出预算表.........................................................................................................................16

七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表..................................................................................................................17

八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表..........................................................................................................18

九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表..........................................................................................................19

   一、部门主要职责

    2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

    365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网红十字会的主要职责是：

    （一）贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》及有关法律法规。

    （二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施人道救助。

    （三）依法推动无偿献血工作；征募造血干细胞志愿者；负责遗体和器官捐赠的组织服务；参与预防控制艾滋病的宣传教育。

    （四）开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

    （五）组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护和防灾减灾知识，在各种突发公共事件中组织群众参加现场救护。

    （六）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

    （七）开展人道领域内的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

    （八）协助政府开展对台服务工作，协助处理涉台相关事务。

    （九）开展对外交往活动，增进兄弟县、市及港、澳、台地区以及国际间的友好往来，为365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网的经济建设服务，为维护世界和平和人类的进步作出贡献。

    （十）完成县委、县政府委托的其他有关工作。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网红十字会包括1个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

    2019年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网红十字会主要任务是：在县委、政府的正确领导下，在省、市红十字会的指导和帮助下，我会以科学发展观为统领，认真贯彻落实省、市红十字会各项工作要求，大力弘扬红十字精神，坚持以人为本、依法建会，着力实施人道救灾、救护、救助工作，为改善民生、推动和谐建设作出了积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

    （一）广泛宣传发动，扩大社会影响。为扩大红十字会的社会影响，让更多的人了解支持并参与红十字会运动，及时宣传报道红十字会工作动态，弘扬无私奉献的红十字精神。牵头发起“有福童享”助学项目，为企业和社会爱心人士提供广阔的爱心平台，在边远乡镇挑选家庭困难、品学兼优的学生，由企业和爱心人士进行爱心助学帮扶。

    （二）积极开展“大病救助”、天使基金申报工作。根据上级红十字会有关文件要求，切实履行职责，简化流程，积极做好大病救助、天使基金政策咨询及材料审核受理工作，切实有效减轻因病困难居民负担。

    （三）广泛开展“无偿献血”工作”、成立无偿献血志愿服务队伍。为了更好地贯彻落实《中华人民共和国献血法》和《福建省公民献血条例》，进一步推动我县无偿献血事业的发展，我会将创新宣传方式、不断加强宣传力度；拟成立专门的无偿献血志愿服务队，为三献工作宣传提供更专业的保障。

    （四）深入开展“博爱送万家”活动。为弘扬红十字会精神，帮助困难群众度过艰难时期，我会将带领志愿服务队在乡村走访慰问困难家庭，为村民带去温暖、献上爱心。

    （五）积极推进应急救护“六进”以及青少年学生水上安全教育“十百千万”行动活动。根据省市文件要求，应急救护“六进”活动和青少年学生水上安全教育“十百千万”行动活动开展期限为三年。2019-2020年是“六进”活动完成总结年、青少年学生水上安全教育“十百千万”行动活动第二年。2019年我会积极与县教育局联系沟通，加大应急救护进学校普及力度，也进一步推进青少年学生水上安全教育“十百千万”行动活动，促进辖区中小学生水上安全知识与应急能力的提升。

    （六）进一步推进精准扶贫光明行动。2019-2020年是精准扶贫光明行动完成总结年。我会将联合宁德明仁医院（华夏眼科医院）在全县加大宣传力度，筛查范围扩展至北壁乡，并在已筛查乡镇中选择重点乡镇或乡村深入开展多轮筛查工作，让更多患病贫困老人得到救治、重见光明。

    （七）拟筹备首届会员理事会会议。我县为更好地开展红十字志愿服务工作，为弘扬红十字精神提供可靠的保证，2019年将加强请示省、市红会学习会员理事会议有关流程，积极发展会员以及会员单位，通过召开首届会员理事会会议，为县红会的发展建言献策，共同推动县红会的进一步发展。

    （八）备灾救灾仓库建设工作。为了切实履行好红十字会人道主义救助职责，提高灾害应急反应能力，在县委、县政府的重视支持下，我会将建设更加专业化的红十字会救灾备灾仓库，建立更加完善的备灾救灾仓库管理制度，为备灾救灾物资的取用和保管提供有力保障。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网红十字会部门收入预算为55.67万元，比上年增加5.74万元，主要原因是新增考录人员1人相应增加人员经费。其中：一般公共预算拨款55.67万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算55.67万元，比上年增加5.74万元，其中：人员支出22.76万元，对个人和家庭补助支出0.48万元，公用支出32.43万元，项目支出0万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2019年度一般公共预算拨款支出55.67万元，比上年增加5.74万元，主要原因是新增考录人员1人相应增加人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

    （一）红十字会行政运行55.19万元。主要用于红十字会人员工资、社会保障经费及公用运行支出。

    （二）归口管理行政单位离退休0.48万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    2019年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度财政拨款基本支出55.67万元，其中：

    （一）人员经费22.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费32.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    （一）因公出国（境）经费
    2019年预算安排0万元。无因公出国(境)项目支出。上年预算0万元，与上年持平。主要原因是: 无因公出国（境）项目。
    （二）公务接待费
　　2019年预算安排0.3万元。主要用于上级及相关部门对红十字工作监督指导等方面的接待活动。上年度预算安排0.3万元，与上年持平，主要原因是: 严格执行“八项”规定，认真按照“三公”经费列支制度，节减经费支出。

    （三）公务用车购置及运行费
    2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。上年预算0万元，与上年持平，主要原因是: 无公务用车购置及运行项目支出。

    九、其他重要事项说明

    （一）机关运行经费

    2019年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.43万元，比2018年增加13.77万元，主要原因是应急救护“六进”工作和青少年学生水上安全教育“十百千万”行动支出。

    （二）政府采购情况

    2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

    （三）国有资产占用使用情况

    截止2018年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）绩效目标设置情况

    2019年本部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表：3-1 2019年度收支预算总表

          3-2 2019年度收入预算总表

          3-3 2019年度支出预算总表

          3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

          3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

          3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

          3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

          3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

          3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

          3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

          3-12 2019年度专项资金绩效目标表

          3-13 2019年度部门整体支出绩效目标表