2019年农村综合改革股预算说明

2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第二次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

农村综合改革股的主要职责是：研究和拟订全县农村综合改革规划、方案和政策措施；指导、协调和推动农村综合改革工作；负责村级组织运转经费补助办法制定、“一事一议”财政性资金管理及农村公益事业建设有关问题的研究；参与制定农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和转移支付资金分配工作；牵头负责乡（镇）、街道财政所的管理和业务指导及农村综合改革其他相关试点工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，农村综合改革股部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，农村综合改革股主要任务是：负责编制本级年度一事一议财政奖补资金预算，组织各乡镇申报当年度一事一议财政奖补工作计划，测算资金分配方案，及时拨付财政资金、登记和汇总资金拨付情况、办理拨款等资金文件、编制决算报表、绩效考评；负责村级（社区）组织运转经费补助办法制定、编制本级年度村级（社区）组织运转经费资金预算，测算资金分配方案，组织申报村级（社区）组织运转经费相关报表、下达资金、办理拨款等资金文件登记和汇总资金拨付情况等。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）编制本级预算。根据上一年的省级财政下达指标和预增长可能，测算下年度县级财政配套资金需求，提交分管副局长、局长同意后报局预算股编制年度预算。

（二）制定因素分配方案。根据工作情况，按照各乡镇（街道）资源条件和管理工作质量，行政村相关数据和各乡镇（街道）上报的上年度村级组织运转经费保障情况提出年度资金因素分配方案，经复核后提交局务会议讨论决定。

（三）下达年度资金。在规定时限内根据各乡镇（街道）上报当年度计划，行政村及其他数据拟定资金下达文件，经复核后，局分管领导审定，报局长同意后签发，按规定时间向各乡镇（街道）下达资金。

（四）编制年度结算报表。根据各乡镇（街道）上年度项目实施情况和资金拨付情况开展结算，拟定通知，经复核后报局主要领导审定。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年, 农村综合改革股收入预算为：4315.63万元，其中：当年财政拨款收入：4315.63万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算：4315.63万元，其中：对个人和家庭补助支出4003.13万元，项目支出312.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度公共财政预算拨款支出4315.63万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2129999其他城乡社区支出456.62万元。主要用于社区干部报酬和办公经费支出。

（二）2130701对村级一事一议的补助312.5万元。主要用于村级公益事业建设支出。

（三）2130705对村委会和村党支部的补助3153.58万元。主要用于村干部报酬和办公经费支出。

（四）2130799 其他农村综合改革支出392.93万元。主要用于现任村（社区）主干养老保险、离任村主干生活补助、乡（镇）、街道财政所工作经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出4003.13万元，其中：

（一）人员经费4003.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费 　　2019年预算安排0万元,与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 　  2019年预算安排0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年农村综合改革股部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2019年农村综合改革股部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，农村综合改革股部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年农村综合改革股部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金312.5万元。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表