附表3

2018年公安局部门预算说明

2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

公安局部门的主要职责是：维护国家安全，打击刑事犯罪，管理社会治安，服务广大群众，为经济建设、社会发展进步保驾护航。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，公安局部门包括29个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，公安局部门主要任务是：（一）贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委政府和上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策，全面落实各项公安保卫任务。

（二）研究和探索公安工作改革，建立符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理和教育培训、警务督察工作，全面推进公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）掌握信息，综合分析、调查研究全县敌情、社情、社会治安和刑事犯罪情况，为县委、政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息和对策。

（四）负责危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件等各种刑事犯罪案件的侦查工作和治安灾害事故的处置。

（五）负责隐蔽战线斗争和打击邪教组织的非法活动等工作。

（六）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人的工作，组织开展消防工作，依法进行消防监督。

（七）监督全县公安机关开展工作和民警的执法活动，落实反腐倡廉的各项工作，及时表彰先进，查处违法违纪人员。

（八）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和保安队伍的建设。

（九）负责全县道路交通安全管理工作，组织实施国家有关道路交通安全的管理、方针、政策、法律、法规。

（十）组织实施来霞浦视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。

（十一）依法做好看守所、拘留所的监管、安全工作。

（十二）组织实施全县公安科技和通信组网工作；主管全县计算机系统、公共信息网络系统的保护、管理和监察工作。

（十三）指导、协调森林公安机关的工作。

（十四）指导、协调全县公安边防、消防和武警公安现役部队的工作和队伍建设，协助上级公安机关进行现役干部管理工作。

（十五）负责全县公安装备规划和经费使用管理，提供信息、技术、后勤保障等服务。

（十六）承办县委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,公安局部门收入预算为9863.93万元，比上年增加2743.48万元，主要原因是工资福利支出拨款增加572.9万元，项目支出拨款增加428.14万元，行政收费及罚没补助办案经费1721.04万元。其中：一般公共预算拨款9863.93万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算9863.93万元，比上年增加2743.48万元，其中：人员支出4327万元，对个人和家庭补助支出27.18万元，公用支出2857.56万元，项目支出2652.19万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出9863.93万元，比上年增加2743.48万元，主要原因是人员支出及项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（项级科目）5257.3万元。主要用于工资福利支出4117.93万元，商品服务支出1120.79万元，对个人和家庭的补助18.58万元；

（二）一般行政管理事务（项级科目）28万元。主要用于见义勇为经费10万，维稳办办公经费3万，打击走私经费5万，督查经费10万。

（三）禁毒管理（项级科目）95万元。主要包括戒毒人员康复经费30万元，禁毒经费65万元。

（四）道路交通管理（项级科目）116.4万。主要用于道路交通电子警察系统经费50.4万元，红绿灯维护费6万元，交通规范执法经费50万元，道安办10万元。

（五）网络侦控管理（项级科目）1176.19万元。主要用于松城松港区域内高清监控微卡口系统项目143.04元；社会治安视频监控租赁服务经费481万；城镇视频监控及渔港监控系统198.95万元；公共安全社会资源视频监控建设联网应用项目（平台扩容）55.2万元；公安视频监控系统经费176.96万元；城区道路交通电子警察视频监控系统一期，二期68.04万元；2017年高铁沿线公共安全视频监控项目53万元。

（六）居民身份证管理（项级科目）3万元。主要用于居民户口本工本费；

（七）拘押收教场所管理（项级科目）50万元。主要用于拘留所在押人员给养费；

（八）其他公安支出（项级科目）1761.04万元。主要用于核电项目执法办案经费20万，维稳信息员补贴20万，工本费321万元，罚没回拨1400.04万元；

（九）归口管理的行政单位离退休（项级科目）8.6万元。主要用于离退休费及离退休人员的其他支出。

（十）公益性岗位补贴（项级科目）953.6万元。主要用于财政预算内的协管员工资支出。主要包括协警员经费845.6万元，船舶协管员经费48万元，巡特警人员经费60万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出7211.74万元，其中：

（一）人员经费4327万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2884.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　本单位2018年度没有安排因公出国(境)经费支出。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排58万元。主要用于上级有关部门检查督导工作、兄弟县市业务工作交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.69%，主要原因是加强审核，节约开支。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排365万元，其中：公务用车运行费265万元，公务用车购置费100万元。与上年相比，公务用车运行费支出下降27.40%，主要原因是公车改革后车辆数量减少、对公车的使用及管理更加规范严格。因执法执勤用车报废更新需求，本年增加公车购置费100万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年公安局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出839.7万元，比2017年增加102.6万元，主要原因是根据霞财行【2016】56号文，民警公用经费保障标准由每人每年2.1万元提高至2.3万元，文职由每人每年0.3万元提高至0.4万元。

（二）政府采购情况

2018年公安局部门政府采购预算总额1976.61万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1176.19万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，公安局部门本级及所属的预算单位共有车辆76辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车66辆，特种专业技术用车9辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年公安局部门共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金2990.05万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表