附表3

2018年度看守所预算说明

2018年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

看守所部门的主要职责是：

（一）依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；

（二）对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；

（三）管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；

（四）保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，看守所列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，看守所主要任务是：依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）羁押依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人，对在押人员进行教育，保障监所安全稳定。

（二）管理在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（三）依法将判处有期徒刑的罪犯投送监狱执行，被判处有期徒刑余刑在三个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，由看守所监管。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,看守所收入预算为249.4万元，比上年增加46.4万元，主要原因是在押人员伙食费提高至300元/人月，临时工作人员工资增加。其中：一般公共预算拨款249.4万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算249.4万元，比上年增加46.4万元，其中：人员支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出0万元，项目支出249.4万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出249.4万元，比上年增加46.4万元，主要原因是在押人员伙食费提高至300元/人月，临时工作人员工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)是：

拘押收教场所管理（项级科目）249.4万元。主要用于看守所羁押场所管理支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算项目支出情况

2018年度财政拨款项目支出249.4万元，其中：

（一）在押人员经费给养费146.4万元，主要包括：在押人员伙食补助费、在押人员衣被费公杂费、在押人员基本医疗费、在押人员食堂炊事员工资、在押人员食堂燃料费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）县医院医疗室专项经费23万元，主要包括：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网医院派驻看守所医疗室医疗合作费用。

（三）看守所羁押管理费70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、投送监狱差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（四）基础设施修缮费10万元，主要包括：看守所房屋、围墙、警戒岗楼、道路、绿化以及附属设施的修缮。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排1万元。主要用于上级检查指导工作及各县市看守所交流等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排5万元，其中：公车运行费5万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降10%。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年看守所部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2018年看守所部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，看守所部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车（囚车）1辆。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表