2018年部门预算经县十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

经信部门的主要职责是：贯彻执行国家、省市经济和信息化发展战略、法律法规和政策；拟订并组织实施全县新型工业化、信息化的规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责监测分析全县工业和信息化经济运行态势，并发布相关信息；牵头协调各种交通运输方式；建立工业企业服务机制。负责拟订并组织实施我县产业发展、结构调整升级的政策措施；负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施。负责相关能源行业管理；协调解决能源运行中的重大问题；培育和监管能源市场。负责全县节能监督管理；依法承担节能等相关行政执法工作。负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业以及民爆器材等行业管理工作。负责指导和服务企业改革和发展；依法指导企业法律顾问工作。负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施；统筹规划、指导现代物流、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展。负责指导全县信息产业发展。组织开展区域性横向经济技术协作活动。负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关意见和措施并组织实施。负责组织协调有关部门做好支前工作，承担县国防动员委员会支前办公室的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，经济和信息化局包括1个行政机关及3个隶属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，经信部门主要任务是：全县规上工业产值增长6.5%，规上工业增加值增长6%，新增规上企业16家。为实现目标值，我县重点抓好下列六个方面工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续深入开展“三转一抓比贡献”活动，抓好传统产业的动能转换工作。加快推进产业转型升级项目进展，分行业抓好政策对接落实，积极推动合成革企业发展皮具、箱包、服装、鞋、家具等合成革下游产业，竹木加工业装备现代化和提升创意设计。尤其是要巩固“全国食品工业强县”这一称号，充分发挥海洋资源优势，着力扩大以水产品为主的农副产品精深加工规模。要充分发挥技改项目基金的作用，鼓励食品加工业龙头企业加强技术改造，提升精深加工水平。

（二）继续加大对现有企业支持、指导和政策帮扶。特别是在加强与企业挂钩联系上，进一步健全服务企业联动机制，积极帮助企业协调解决生产经营中的具体困难和问题，特别是产权办证、融资贷款、企业减负等问题，努力降低企业减产面，为企业发展增信心，为企业发展和经济运行增添新动力，促进企业做大做强，充分发挥企业生产活力。

（三）继续强化运行调度工作。要密切配合统计部门以及乡镇（街道）、工业园区逐月抓好计划目标的分解和调度落实。掌握重点乡镇、行业、企业增减变化并协调解决有关问题，提高运行分析和调度服务的能力和水平。特别要发挥新入库规上企业的潜能，促进做实做强做大，稳住工业大盘。

同时要结合宣传《统计法实施条例》和统计工作奖励机制，切实做好依法统计，应统尽统，促进统计工作的规范化。

（四）继续加大招商力度。强化龙头企业招商、园区招商、产业链招商，策划包装一批产业招商项目，突出长三角、珠三角、闽南、浙南等重点地区招商推介，要组织企业参加福建省民企产业项目成果交易会、宁德世界地质公园文化旅游节招商活动，特别要重点做好项目对接后续跟踪工作，及时帮助协调解决困难问题，争取项目早日落地建设。要充分发挥丰富的沿海港口、深水岸线资源优势，努力引进海洋工程装备、海洋生物制药等新兴产业。要突出抓好以核电项目为主的新能源产业发展，继续全力推进中核霞浦核电和华能霞浦核电顺利建设。

（五）继续加强工业平台建设。要完善园区基础设施，积极“筑巢引凤”，提升园区集聚效应和承载能力，把工业园区建成产业集聚的洼地，对外开放的窗口和城镇化的重要增长极，力求把霞浦经济开发区打造成产值超百亿的省级经济开发区，将台湾水产品集散中心建设成产值超百亿的蓝色海洋经济示范园区，争取在3—5年内让霞浦高科技机械装备制造园区形成初具规模的高新机械装备制造基地。

（六）继续发挥政策助推作用。用足用好各类惠企政策，争取更多的政策和资金支持，特别是要对省支持宁德军民融合发展的“五条措施”和全市产业转型升级《总体方案》进行研究，加大政策对接力度、落地力度，最大限度发挥政策合力和叠加效应。要结合我县实际情况，制定出台优惠政策，通过财政奖补、投融资支持等，推动企业规下转规上、做大做强，鼓励企业研发专利和创建品牌，切实为企业转型升级提供政策支持。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,经信局收入预算为512.69万元，比上年增加196.12万元，主要原因是2017解体企业职工安置费等部分未列支结转到下年。其中：一般公共预算拨款249.26万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金263.43万元。相应安排支出预算249.26万元，比上年增加28.41万元，其中：人员支出134.59万元，对个人和家庭补助支出10.47万元，公用支出104.2万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出249.26万元，比上年增加28.41万元，主要原因是增加企业服务中心人员工资及项目对接工作经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行133.65万元。主要用于公务员的工资，社会保障经费及公用经费等支出。

（二）其他商贸事务支出87.4万元。主要用于经济运行调度，安全生产，节能减排及民企对接等工作经费支出。

（三）规口管理的行政单位离退费7.99万元。主要用于离退休人员的补差工资等支出。

(四）事业运行20.22万元。主要用于事业人员的工资及社会保障费等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出249.26万元，其中：

（一）人员经费145.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费104.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0元。与上年持平。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排17万元。主要用于接待省市经济和信息化业务往来、民企对接项目和服务企业等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降40%，主要原因是:认真贯彻落实”八项规定”。完善公车的管理。（无增长请标注“与上年持平”）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年经济和信息化局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出104.2万元，比2017年增加23.69万元，主要原因是增设1个隶属单位。

（二）政府采购情况

2018年经济和信息化局政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，经济和信息化局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年经济和信息化局共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-2018年度收支预算总表

     3-2018年度收入预算总表

     3-2018年度支出预算总表

3-2018年度财政拨款收支预算总表

3-2018年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-2018年度政府性基金拨款支出预算表

     3-2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-2018年度部门业务费绩效目标表

3-2018年度专项资金绩效目标表

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2018年1月24日