附表3

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海洋与渔业局部门预算说明

2018年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

1、 部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海洋与渔业局的主要职责是：贯彻国家、省和宁德市有关海洋与渔业法律、法规、规章和方针、政策，拟订海洋与渔业发展和相关政策、措施，并组织实施。拟订全县海洋功能规划、海域与海岛开发利用规划、海洋与渔业发展总体规划。监督检查海洋与渔业行政执法工作。负责规范管辖海域使用秩序工作。承担无居民海岛合法使用的责任，负责无居民海岛的使用管理。承担海洋环境和渔业水域生态保护的责任。负责海洋、渔业防灾减灾工作。负责维护海洋与渔业生产秩序工作。负责渔业管理工作。负责海洋与渔业科技管理工作。贯彻执行国家海洋与渔业涉外法律和方针、政策，组织开展有关对外（台）经济、技术交流与合作。负责海洋与渔业经济的统计、财务、信息、资料和档案管理和服务工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海洋与渔业局包括4个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海洋与渔业局主要任务是：紧围绕构建“生态型工贸旅游海湾城市”的战略部署，紧抓福建省蓝色经济发展试验区建设战略机遇，以服务海洋经济发展、构建现代渔业体系为工作主线，创新发展思路，转变发展方式，促进我县海洋与渔业各项事业迈上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强资源管理，强化海洋综合管控能力 。

（二）加快转型发展，进一步做大做强现代渔业

（三）落实安全措施，努力提升海洋渔业防灾减灾水平

（四）加大执法力度，严肃查处各类违法违规行为

四、预算收支总体情况

按照按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海洋与渔业局收入预算为1630.46万元，，比上年增加53.16万元，主要原因是县海洋与渔业局在职人员增加。其中：一般公共预算拨款1630.46万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1630.46万元，其中：人员支出476.33万元，对个人和家庭补助支出11.95万元，公用支出184.93万元，项目支出957.25万元。

五、一般公共财政预算拨款支出情况

2018年度一般公共财政预算拨款支出1630.46万元，比上年增加53.16万元，主要原因是县海洋与渔业局在职人员增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080502事业单位离退休1.32万元。主要用于离退休人员支出。

（二）2130101行政运行335.25万元。主要用于在职人员工资及日常办公经费支出。

（三）2130106科技转化与推广服务16.56万元。主要用于水产技术员工资。

（四）2130110执法监管210万元。主要用于渔政船、救助船运转经费及执法装备经费。

（五）2130199其他农业支出680万元。主要用于渔工渔船责任保险补贴、海漂垃圾整治经费及海上民兵队伍建设基金。

（六）2200205海洋环境保护与监测8万元。主要用于海洋环境监测预报经费。

（七）2080501归口管理的行政单位离退休2.78万元。主要用于归口管理的离退休经费。

（八）2130104事业运行273.86万元。主要用于事业单位的系统运行、资产维护等支出费用。

（九）2130135农业资源保护修复与利用80万元。主要用于渔业水产及水生生物资源保护等支出费用。

（十）2200218 海岛和海域保护22.69万元。主要用于海岛和海域生态环境整治等支出费用。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出673.21万元，其中：

（一）人员经费476.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费184.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排18.6万元。主要用于国家部委、省、市海洋与渔业系统及其他科研机构来我县调研、指导、督查交流等方面的接待活动。与上年持平。
　 （三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海洋与渔业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出184.93万元，比2017年增加155.9万元，主要原因是2018年预算新增渔业资源增殖保护费及海域使用金回拨执收经费。

（二）政府采购情况

2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海洋与渔业局部门政府采购预算总额10万元，其中：政府购买服务项目采购预算额10万元。主要用于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海洋与渔业执法大队执法装备采购费用。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海洋与渔业局本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1.2018年度收支预算总表

      3-2.2018年度收入预算总表

      3-3.2018年度支出预算总表

3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11.2018年度部门业务费绩效目标表

3-12.2018年度专项资金绩效目标表