附件2

2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海洋与渔业局决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复海洋与渔业局2017年度部门决算的通知》（霞财农决〔2018〕04号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

海洋与渔业局的主要职责是：

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海洋与渔业局的主要职责是：贯彻国家、省和宁德市有关海洋与渔业法律、法规、规章和方针、政策，拟订海洋与渔业发展和相关政策、措施，并组织实施。拟订全县海洋功能规划、海域与海岛开发利用规划、海洋与渔业发展总体规划。监督检查海洋与渔业行政执法工作。负责规范管辖海域使用秩序工作。承担无居民海岛合法使用的责任，负责无居民海岛的使用管理。承担海洋环境和渔业水域生态保护的责任。负责海洋、渔业防灾减灾工作。负责维护海洋与渔业生产秩序工作。负责渔业管理工作。负责海洋与渔业科技管理工作。贯彻执行国家海洋与渔业涉外法律和方针、政策，组织开展有关对外（台）经济、技术交流与合作。负责海洋与渔业经济的统计、财务、信息、资料和档案管理和服务工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

海洋与渔业局包括1个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海洋与渔业局主要任务是：紧围绕构建“生态型工贸旅游海湾城市”的战略部署，紧抓福建省蓝色经济发展试验区建设战略机遇，以服务海洋经济发展、构建现代渔业体系为工作主线，创新发展思路，转变发展方式，促进我县海洋与渔业各项事业迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强资源管理，强化海洋综合管控能力 。

（二）加快转型发展，进一步做大做强现代渔业

（三）落实安全措施，努力提升海洋渔业防灾减灾水平

（四）加大执法力度，严肃查处各类违法违规行为

四、2017年决算收支总体情况

2017年海洋与渔业局年初结转和结余9903.11万元，本年收入23673.56万元，本年支出12100.58万元，事业基金弥补收支差额43.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余21519.87万元。

（一）2017本年收入23673.56万元，比2016年决算数增加8397.23万元，增加54.97%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入23531.98万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入9.5万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入132.08万元。

（二）2017本年支出12100.58万元，比2016年决算数减少5610.97万元，下降了31.68%，具体情况如下：

1. 基本支出913.01万元。其中，人员支出573.23万元，公用支出339.78万元。

2. 项目支出11187.57万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出11941.44万元，比2016年决算数减少5298.34万元，下降30.73%，具体情况如下:

（一）工资福利支出500.19万元，较2016年决算数增加35.43万元，增长7.62%。主要原因是人员增加及调增工资。

（二）商品和服务支出10003.67万元，较2016年决算数增加9784.59万元，增加4466.22%。主要原因是机动渔船燃油补助的劳务费增加。

（三）对个人和家庭的补贴73.04万元，较2016年决算数减少15616.52万元，减少99.53%。主要原因是机动渔船燃油补助的劳务费减少。

（四）其他资本性支出6.49万元，较2016年决算数减少559.39万元，减少98.85%。主要原因是大型房屋修缮费减少。

（五）对企事业单位的补贴1358.05万元，较2016年决算数增加1057.55万元，增加451.93%。主要原因是海上航道建设补助增加。

 六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2017年度政府性基金支出0.00万元。比2016年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）0（项级科目） 万元，较2016年决算数增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。主要原因是×××××。

（二）0（项级科目） 万元，较2016年决算数增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。主要原因是×××××。

（三）0（项级科目） 万元，较2016年决算数增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。主要原因是×××××。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出855.16万元，其中：

（一）人员经费573.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费281.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费一般公共预算拨款支出11.41万元，同比下降49.06%。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费0.00万元.主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。2017年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组  个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %，主要是:××××××××。

（二）公务用车购置及运行费3.82元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.82万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公务用车运行费减少75.78 %，主要原因是出差下乡减少。
    （三）公务接待费7.59万元。主要用于安全生产、标准渔港项目建设、海洋经济等方面的接待活动，累计接待  124批次、接待总人数816人。与2016年相比, 公务接待费支出下降42.89%，主要是:考察、调研、检查等活动比去年减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出281.93万元，比上年决算数减少54.32%，主要是:机关行政业务减少。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1、2017年度收支决算总表

4-2、2017年度收入决算表

4-3、2017年度支出决算表

4-4、2017年度财政拨款收支决算总表

4-5、2017年度一般公共预算支出决算表

4-6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8、2017年度政府性基金支出决算表

4-9、2017年度部门决算相关信息统计表

4-10、2017年度政府采购情况表