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2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网运管所部门决算说明

    按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网运输管理所　  2017年度部门决算的通知》（霞财建决〔2018〕04号）及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、 部门主要职责

    运管所的主要职责是：依照国家法律法规，负责实施全县道路、水路客货运输、运输场站、机动车维修、驾驶员培训、城市公交客运、出租汽车、汽车租赁等行业的行政许可和行业管理工作。

    二、部门预算单位基本情况

    运管所包括7个机关行政处室及3个车站驻站单位，，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

    2017年，县运管所主要任务：认真贯彻党的十八大精神，以“安全稳定、服务民生、规范管理、促进发展”为主线，努力提升交通公共服务能力，加强运输组织和运力调配，保持公路客货运输主要经济指标增幅在全市中上，强化运输安全生产，确保全县交通安全生产形势持续稳定，促进我县道路、水路运输行业管理工作再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

    （一）交通公共服务能力进一步提升。（1、公交线网和运力结构继续得到优化；加大了公交车辆投放力度，公交服务水平得到提高；公交基础设施建设进一步完善。2、加快了“村村通客车”工程进度，对具备条件的行政村线路，鼓励企业投入经营，做到成熟一条开通一条。）

    （二）强化道路、水路运输行业管理，促进行业健康有序发展。（1、规范管理，提高驾培质量。2、强化车辆二级维护及检测的监管。3、全面建立完善行业质量和信誉考核体系，全县所有道路、水路行业企业均参加了考核。）

    （三）着力保障民生，切实提高运输服务能力。（1、圆满完成春运、国庆黄金周、小长假等节日旅客运输工作；2、圆满完成城乡道路客运、岛际和水路客运油补工作。）

    （四）积极做好行业安全稳定工作，提升运输安全保障能力。（1、落实企业安全生产主体责任制。2、全面推进运输企业安全生产标准化建设。3、深入开展安全隐患排查治理和“平安交通”创建活动。4、督促相关客运企业落实凌晨2时至5时停车休息规定。）

    四、2017年决算收支总体情况

    2017年运管所年初结转和结余19.5万元，本年收入492.25万元，本年支出506.56万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余5.19万元。

    （一）2017本年收入492.25万元，比2016年决算数增加   139.78万元，增长39.66％，具体情况如下：

    1. 财政拨款收入337.17万元，其中政府性基金0万元。

    2. 事业收入0万元。

    3. 经营收入0万元。

    4. 上级补助收入154.98万元。

    5. 附属单位上缴收入 0亿元。

    6. 其他收入0.1万元。

    （二）2017本年支出506.56万元，比2016年决算数增加  119.59万元，增长30.90％，具体情况如下：

    1. 基本支出353.86万元。其中，人员支出233.32万元，公用支出120.54万元。

    2. 项目支出152.7万元。
    3. 上缴上级支出0万元。

    4. 经营支出0万元。

    5. 对附属单位补助支出 0万元。

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    2017年一般公共财政拨款支出337.17万元，比2016年决算数增加18.5万元，增长5.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）事业单位离退休（项级科目）7.1万元，较2016年决算数减少2.52万元，下降26.20%。主要原因是2016年发生的一笔抚恤金支出，2017年没有。

    （二）公路运输管理（项级科目）325.07万元，较2016年决算数增加76.29万元，增长30.67%。主要原因是增加了其他交通运输支出—对运输企业单位的政策性补贴。

    （三）成品油价格改革补贴其他支出（项级科目）5万元，较2016年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    六、政府性基金支出决算情况

    本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款基本支出决算情况

    2017年度财政拨款基本支出332.17万元，其中：

    （一）人员经费228.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费36.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    （三）对企事业单位的补贴支出67.55万元，主要用于发放交通运输客运企业“村村通”政策性补助。

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年“三公”经费公共财政拨款支出8.79万元，同比增长3.17%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费5.06万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.06万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长5.86%，主要是:增加了油补工作用车。
　　（三）公务接待费3.73万元。主要用于上级业务主管部门各项安全检查、业务检查指导、行业服务质量信誉考核、兄弟所工作交流等方面的接待活动，累计接待52批次、接待302总人数。与2016年相比, 公务接待费支出下降0.53%，主要是我所控制公务接待规格和接待标准，减少陪餐人数。

    九、其他重要事项说明

    （一）机关运行经费

    本单位为事业单位，没有机关运行经费。

    （二）政府采购情况

    本单位2017年度没有政府采购支出。

    （三）国有资产占用使用情况

    截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）项目绩效自评报告

    按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。具体见附表。

    十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1  2017年度收支决算总表

      4-2  2017年度收入决算表

      4-3  2017年度支出决算表

      4-4  2017年度财政拨款收支决算总表

      4-5  2017年度一般公共预算支出决算表

      4-6  2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

      4-7  2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

      4-8   2017年度政府性基金支出决算表

      4-9   2017年度部门决算相关信息统计表

      4-10  2017年度政府采购情况表