目     录

第一部分、部门概况................................................................................................................1

一、部门主要职责...............................................................................................................................1

二、部门预算单位构成..........................................................................................................1

三、部门主要工作任务................................................................................................................1

四、预算收支总体情况........................................................................................2 

五、一般公共预算拨款支出情况.......................................................................3

六、政府性基金预算拨款支出情况.................................................................3

七、财政拨款预算基本支出情况.......................................................................4

八、一般公共预算“三公”经费支出情况......................................................5

九、其他重要事项说明.....................................................................................6

十、名词解释.....................................................................................................7

第二部分、2019年度部门预算表.................................................................  8

一、2019年度收支预算总表..............................................................................9

二、2019年度收入预算总表...........................................................................10

三、2019年度支出预算总表..........................................................................11

四、2019年度财政拨款收支预算总表...........................................................12

五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表..............................................13

六、2019年度政府性基金拨款支出预算表...................................................14

七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表.......................................15

八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表...............................16

九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表................................17

2019年部门预算经省(市、县、区)十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

县运管所的主要职责是：依照国家法律法规，负责具体实施全县道路水路客货运输、运输场站、机动车维修和驾驶员培训、城市公交客运、出租汽车、汽车租赁等行业的行政许可和行业管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县运管所包括7个机关行政科室及3个车站驻站办，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，运管所主要任务是：贯彻落实党的十九大精神，坚持科学发展，体现“以人为本”理念，最大限度地满足“人便于行，货畅其流”的要求；坚持统筹兼顾，实现我县道路、水路运输协调发展；坚持运输结构调整与资源整合，不断增强行业竞争力；坚持依法依规，减少审批环节，着力提升道路、水路运输能力和服务水平，为霞浦经济发展提供有力的支撑和保障。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续加大力度，抓好为民办实事工程。1、优化、调整全县客运线路。2、积极推动新能源车辆，发展绿色客运。3、加快物流业发展和道路货运枢纽站的前期工作。

（二）全面提升行业管理水平。1、继续宣贯《福建省道路运输条例》，增强从业人员遵章守法经营的意识。2、继续做好行政审批事项，办事指南，工作流程，提升便民服务水平。3、推进驾培行业发展。4、规范汽车维修市场，提高维修市场服务质量和服务水平。5、继续加大道路运输安全三年综合提升，开展各项安全专项行动，确保安全生产形势持续稳定好转。

（三）狠抓队伍作风建设。1、加强干部队伍建设，提升行业管理水平和服务意识。2、进一步规范业务办理，加强廉政风险防控，规范权力运行。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,运管所收入预算为387.10万元，比上年增加21.03万元，主要原因是新增考试录用事业人员。其中：一般公共预算拨款387.10万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算387.10万元，比上年增加21.03万元，其中：人员支出223.05万元，对个人和家庭补助支出7.24万元，公用支出41.21万元，项目支出115.6万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出387.10万元，比上年增加26.22万元，主要原因是新增考试录用事业人员，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）公路运输管理（项级科目）285.66万元。主要用于人员经费和日常公用支出。

（二）事业单位离退休（项级科目）1.44万元。主要用于退休人员高龄补贴。

（三）其他交通运输支出（项级科目）100万元。主要用于农村客运村村通政策性补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出271.5万元，其中：

（一）人员经费230.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费41.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元，与上一年的预算持平。主要是没有此项目。

　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排5万元。主要用于上级业务主管部门各项安全检查、业务检查指导、行业服务质量信誉考核、兄弟所工作交流等方面的接待活动。与上年相比支出持平。主要原因：是执行八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是2019年车辆没有单独预算，在定额公用经费统一开支。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年运管所（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2019年运管所政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，运管所本级共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车7辆，单位价值50万元以上通用设备没有，单位价值100万元以上专用设备没有。

（四）绩效目标设置情况

2019年运管所共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金115.6万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019 年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表