附表3

2020年度交通运输局部门预算说明

2020年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

1、贯彻国家有关公路、水路交通运输和国防交通的发展战略、方针、政策和法律法规并负责监督实施。

2、组织拟定公路、水路交通运输和国防交通发展规划，年度计划并组织实施；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

3、承担全县公路、水路建设市场监督管理责任。承担全县公路、水路运输市场监督管理责任。

4、承担全县公路、水路运输市场监督管理责任。

5、依法行使全县公路路政管理的责任，制定公路路政管理规章制度。

6、负责编制汇总全县交通年度财务计划预决算，交通基建等资金管理。

7、负责公路、水路交通行业安全生产监督管理和应急处置工作。

8、负责局机关和直属单位机构编制，人事管理工作。

9、指导全县公路、水路交通行业科技（信息化）、教育工作。

10、指导、协调道路、水路运输与民航和铁路运输的衔接，参与有关地方民用机场和铁路运输场站规划建设工作。

11、负责公路、水路国际合作交流工作，归口协调、管理交通系统对台工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，交通运输部门包括4个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，交通运输部门主要任务是：（一）以问题为导向，加快交通基础设施建设进度。我县普通公路二级以上占比极低，断头路多、道路等级低是我县交通基础设施建设的最大短板,①大力推进国省干线公路建设，破解资金难题，完善区域路网；②推动我县旅游公路建设，随着我县滩涂摄影的风生水起，推进全域旅游的建设，形成全方位沿海旅游观光摄影带，将会是我县旅游产业发展的重点目标，我局把加快东冲半岛风景观光道的建设作为“十三五”中后期及“十四五”前期的重点工作来抓；③发挥社会力量，加快农村道路晋级改造，特别是县道及比较繁忙的摄影点路段、外联县际之间的道路晋级改造，这些道路晋级改造项目资金争取由县政府以“以奖代补”和争取省厅补助的办法予以解决，以加快改造进度。

（二）以宣传为助力，加快交通基础设施建设进度。“跨越发展交通先行”，交通是经济社会发展的先行官，2020年度强化各种宣传渠道，动员全社会力量，牢固树立“要致富，先修路”的理念意识，让社会关注支持交通建设，形成合力，凝聚力量，加快我县交通基础设施建设，用较短时间来改善我县交通滞后的局面。

（三）以多渠道融资为依托，加快交通基础设施建设进度。

1、根据福建省财政厅、福建省交通运输厅《关于加强车辆购置税收入补助资金管理的实施意见》，积极向上争取车购税资金；同时争取农发行、国开行等政策性资金以及争取政府地方债券资金。

2、充分利用社会资金，采用政府和社会资本合作模式（PPP模式）。2019年我局策划采用PPP模式实施的扶贫交通振兴工程包，项目包括：国省干线建设里程63公里，县道改造建设里程12.6公里，总投资11.62亿元，目前已进入公开招标资格预审阶段，计划2020年开始实施。同时跟进365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旅游交通振兴工程包前期工作开展，项目包括东冲半岛风景观光道闾峡至东冲段50公里道路及全线79.4公里的沿线观光道驿站、观光步道、服务营地等，估算总投资约14亿元。

（四）以乡村振兴战略为抓手，加快交通基础设施建设进度，2020年建议县财政每年安排预算5000万元，做为乡、村道晋级改造配套资金，持续发力逐年完成60公里左右的乡道晋级改造，用连续5年时间，逐步完成农村道路晋级改造任务。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,交通运输局部门收入预算为10806.57万元，比去年减少2579.29，主要原因是项目资金减少。其中：一般公共预算拨款1600.57万元，基金预算财政拨款9206万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算10806.57万元，其中：人员支出171.93万元，对个人和家庭补助支出2.96万元，公用支出90.68万元，项目支出10541万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1600.57万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）归口管理的行政单位离退休0.48万元。主要用于离退休人员支出。

（二）其他城乡社区管理事务支出100万元。主要用于70周岁以上老人免费乘坐公交车补助。

（三）其他城乡社区支出680万元。主要用于购置新能源公共气电车补助。

（四）行政运行184.21万元。主要用于人员支出、公用支出。

（五）公路养护545万元。主要用于农村公路养护、农村公路财产保险保费。

（六）其他公路水路运输支出10万元。主要用于安全生产专项经费。

（七）公路养护36.72万元。主要用于农路所人员、公用支出。

（八）公路和运输安全44.16万元。主要用于交通工程质量安全监督站人员支出、公用支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出9206万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2120804农村基础设施建设支出9206万元。主要用于农村公路“路长制”建设，“四好农村路”建设，安全生命防护工程，牙城镇X983线洪山至渡头段公路工程项目，县道X984牙溪线水潮至台江段公路工程，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水门至联七线公路（含水门机场支线）、柏洋至联七线公路项目，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网牙城镇（纵一线）至杨家溪（九鲤溪）公路二期（霞浦境内），365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇X984台江至南岸段公路改建等项目支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出265.57万元，其中：

（一）人员经费174.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费90.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2020年预算安排0万元,与2019年预算持平。主要是无此项目。

　 （二）公务接待费
　　2020年预算安排3.8万元，与2019年预算持平。主要用于农村公路建设、养护等方面的接待活动。与上年相比持平，主要原因是: 严格执行中央“八项规定”。

（三）公务用车购置及运行费
　  2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是2019年车辆没有单独预算，在定额公用经费统一开支。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年交通运输局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出70万元，与上年相比持平。

（二）政府采购情况

2020年交通部门政府采购预算总额6.7万元，其中：政府购买服务项目采购预算额6.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，交通运输部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年交通运输部门共设置绩效目标5个，涉及财政拨款资金1335万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表