附表3

2021年度交通运输局部门预算说明

2021年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第五次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

交通运输局部门的主要职责是：

（一）、贯彻国家有关公路、水路交通运输和国防交通的发展战略、方针、政策和法律法规并负责监督实施。

（二）、组织拟定公路、水路交通运输和国防交通发展规划，年度计划并组织实施；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）、承担全县公路、水路建设市场监督管理责任。承担全县公路、水路运输市场监督管理责任。

（四）、承担全县公路、水路运输市场监督管理责任。

（五）、依法行使全县公路路政管理的责任，制定公路路政管理规章制度。

（六）、负责编制汇总全县交通年度财务计划预决算，交通基建等资金管理。

（七）、负责公路、水路交通行业安全生产监督管理和应急处置工作。

（八）、负责局机关和直属单位机构编制，人事管理工作。

（九）、指导全县公路、水路交通行业科技（信息化）、教育工作。

（十）、指导、协调道路、水路运输与民航和铁路运输的衔接，参与有关地方民用机场和铁路运输场站规划建设工作。

（十一）、负责公路、水路国际合作交流工作，归口协调、管理交通系统对台工作。

（十二）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，交通运输部门包括4个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，交通运输局部门主要任务是：加快交通基础设施建设进度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）大力推进国省干线公路建设，破解资金难题，完善区域路网。

（二）推动我县旅游公路建设，随着我县滩涂摄影的风生水起，推进全域旅游的建设，形成全方位沿海旅游观光摄影带，将会是我县旅游产业发展的重点目标。

（三）发挥社会力量，加快农村道路晋级改造，特别是县道及比较繁忙的摄影点路段、外联县际之间的道路晋级改造，这些道路晋级改造项目资金争取由县政府以“以奖代补”和争取省厅补助的办法予以解决，以加快改造进度。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,交通运输局部门收入预算为1711.89万元,比去年减少9094.68万元，主要原因是项目预算减少。其中：一般公共预算拨款1711.89万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1711.89万元，其中：人员支出180.80万元，对个人和家庭补助支出3.04万元，公用支出92.55万元，项目支出1435.50万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1711.89万元，比上年增加111.32万元，主要原因是70周岁以上老人免费乘车补助提高和增加交通工程质量安全监督费用，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）归口管理的行政单位离退休0.48万元。主要用于离退休人员支出。

（二）其他城乡社区管理事务支出150万元。主要用于70周岁以上老人免费乘坐公交车补助。

（三）其他城乡社区支出25万元。主要用于城区挂靠车辆补助。

（四）行政运行200.32万元。主要用于人员支出、公用支出。

（五）公路养护953.62万元。主要用于农路所人员、公用支出、农村公路养护、农村公路财产保险保费。

（六）公路和运输安全364.47万元。主要用于交通工程质量安全监督站人员支出、公用支出。

（七）其他公路水路运输支出15万元。主要用于安全生产专项经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，比上年减少9206万元，主要原因是无此类支出项目(按项级科目分类统计)。

七、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出267.39万元，其中：

（一）人员经费183.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费92.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2021年预算安排0万元，与上年持平。主要无此项目。
　 （二）公务接待费
　　2021年预算安排3.8万元，与2020年预算持平。主要用于农村公路建设、养护等方面的接待活动。与上年相比持平，主要原因是: 严格执行中央“八项规定”。

（三）公务用车购置及运行费
　  2021年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是:2021年没有公车，在定额公用经费统一开支。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年交通运输局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出70万元，与上年相比持平。

（二）政府采购情况

2021年交通运输局部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，交通运输局部门本级及所属的预算单位没有公营车辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年交通运输局部门共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金1435.5万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2021年度收支预算总表

      3-2  2021年度收入预算总表

      3-3  2021年度支出预算总表

3-4  2021年度财政拨款收支预算总表

3-5  2021年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2021年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11  2021年度部门业务费绩效目标表

3-12  2021年度专项资金绩效目标表