2015年林业局预算说明

2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

1、​ 部门主要职责

林业部门的主要职责是：

㈠负责全县林业及其生态建设的监督管理。

㈡承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任。

㈢承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

㈣承担组织、指导和监督全县湿地保护的责任。

㈤负责组织、指导、监督检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

㈥负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

㈦承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

㈧监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

㈨承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

㈩参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局行政编制6名。内设5个机构，即：人秘股、林政资源管理股、造林绿化工作办公室（县绿化委员会办公室）、森林防火工作办公室（县森林防火指挥部办公室）、处理山林纠纷工作办公室（县人民政府处理山林纠纷工作小组办公室）。派出林业站13个。

其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年林业主要工作任务：

㈠造林绿化计划23110亩。其中：1、四绿工程计划14210亩。其中：绿色城市700亩，绿色村镇1450亩，绿色通道460亩，绿色屏障11600亩（沿海防护林基干林带计划4600亩，三沿一环重点区位林分修复计划7000亩）。2、人工造林计划8900亩。其中：不炼山造林2100亩，珍贵用材树种造林700亩，山脚田边生物防火林带5100亩，其余计划1000亩。

㈡森林抚育计划3.5万亩。

㈢封山育林计划3万亩。

㈣义务植树计划。以植树节为契机，选择若干主题，继续发动我县干部群众开展义务植树活动，激发人们爱林、造林意识,提高人们对森林功用的认识，并完成当年义务植树任务。

㈤实施竹业开发富民（三期）工程项目。加快竹业产业发展，促进农民增收。

㈥森林防火工作。一要严格实行森林防火行政首长负责制；二要加强森林防火宣传;三要全面开展火灾隐患大排查;四要严格野外火源管理;五要认真做好火灾扑救工作；六要强化值班调度；七要严格实行森林火灾责任追究制；八要加强森林防火基础设施建设。

做好专业半专业森林消防队伍建设；继续完善各项防火扑火机制，确保省市森林火灾双控指标得到控制；继续开展森林防火基础设施建设，今冬明春计划完成5100亩山脚田边生物防火林带。

㈦森林病虫害防治检疫工作。全县森林病虫害应施监测面积3998404亩，其中，马尾松毛虫202611亩，松材线虫病1557717亩，松突圆庎1038478亩，松墨天牛1038478亩，柳杉毛虫8434亩，木麻黄毒蛾1847亩，毛竹枯梢病36813亩，桉树瘿姬小蜂114026亩。

测报准确率达86%，成灾率小于0.3%，无公害防治率83%，种苗产地检疫率100%。

完成2014年秋季普查检测发现的松枯死木的清理工作，编制2015-2017年松材线虫病防御总体方案；采取松树枯死木“见一株，拔一株”清理、除害；应用诱捕器诱杀、喷洒噻虫啉、白僵菌等方法开展松墨天牛综合防治，以达到降低林间松墨天牛种群数量，控制疫情传播扩散的目标。

㈧林政执法工作。严格执行“一会三查”制度，严厉打击盗伐、滥伐、非法征占用林地等林业案件，维护我县林政秩序的稳定。

㈨林政资源管理工作。继续严格执行林木采伐许可制度；严格执行林地征占用的报批制度；做好建设用地与林地保护的平衡工作；制定《县级保护和发展森林资源目标责任制》；做好全县资源建档工作。

㈩集体林权制度改革工作。开展林改“回头查”，巩固林改成果；鼓励和落实林权证抵押贷款政策；完成省市下达的2015年目标任务。争取省、市级财政林下经济发展补助资金，大力发展林药、林菌、林禽、林蜂等林下种植和养殖业。

（十一）生态公益林管护机制改革工作。开展生态林管护机制改革工作“回头查”，巩固生态林管护机制改革成果。全县签订管护责任状14份，划定管护责任区167个，签订管护合同167份，聘用护林员167人，另聘护林巡查员12人。争取森林生态效益补偿基金项目面积57.03万亩，争取森林生态效益补偿基金955.27万元。

（十二）继续加强依法行政工作。积极构建行为规范、公正透明、相互制约、廉洁高效的林业行政执法体系。按照“合法行政、合理行政、程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一”的要求，通过制定标准，建章立制，推动行政自由裁量权规范行使，实现“阳光作业”，建设“诚信林业”，增加社会公信度，防范执法腐败现象的发生。

（十三）继续做大做强林业产业。认真贯彻落实全省秋冬季森林防火暨花卉产业工作会议精神。坚持“以二促一带三”的发展思路，通过改造提升木竹加工为主的第二产业，促进以森林资源培育为主的第一产业，带动以森林生态旅游、信息服务为主的第三产业，逐步建立起布局合理、类型多样、资源节约、效益良好的现代林业产业体系。

按照“民办、民管、民受益”的原则，加快林业行业协会和专业合作经济组织建设。完成《2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网实施现代农业加快发展行动计划》的任务。

（十四）继续加强林业队伍建设。加强惩防体系建设。加强党风廉政建设和反腐败工作。落实党风廉政建设责任制。认真开展民主评议政风行风活动。加强精神文明建设。加强岗位目标管理责任制和绩效考评工作。继续开展平安建设工作。做好“打非治违”等安全生产工作；做好“千名干部访万户、四下基层促和谐”的问题排查工作；做好山林纠纷调处和维稳工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合制度，全部收入和支出都反映在预算。2015年林业局收入预算为3658.97万元，其中：当年财政拨款收入 599.22万元，上年结转收3059.75万元。相应安排支出预算 3658.97万元，其中：人员支出 361.42万元，对个人和家庭补助支出 101.23 万元，公用支出193.07 万元，项目支出 3003.25 万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出 599.22 万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）事业单位离退休 61.82 万元。主要用于离退休人员工资支出。

（二）行政运行437.2 万元。主要用于在职人员工资及日常办公经费支出。

（三）森林培育37.6 万元。主要用于沈海高速绿色通道工程水田租金的支出。

（四）林业技术推广9.6万元。主要用于林业技术员工资支出。

（五）林业资源监测5万元。主要用于森林资源调查经费支出。

（六）林业防灾减灾48万元。主要用于林业有害生物的防治、除治以及森林火灾的预防、宣传等经费支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为66万元，其中：因公出国（境）经费4万元，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费30万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排4万元。主要用于赴台参加“第六届海峡两岸森林保育经营论坛”学术交流和考察活动。与上年相比支出增多4万，主要原因是:2014年没发生因公出国（境）费用。
　 （二）公务接待费
　　2015年预算安排32万元。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降11%，主要原因是:1、公务接待工作更加规范，2、严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》。

（三）公务用车购置及运行费
　 2015年预算安排30万元，其中：公务用车运行费30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降13%，主要原因是:1、驾驶员及车辆管理更加规范，2、严格执行《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局车辆管理制度》。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表