2017年林业局预算说明

2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第一次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

1、​ 部门主要职责

林业部门的主要职责是：

㈠负责全县林业及其生态建设的监督管理。

㈡承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任。

㈢承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

㈣承担组织、指导和监督全县湿地保护的责任。

㈤负责组织、指导、监督检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

㈥负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

㈦承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

㈧监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

㈨承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

㈩参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局行政编制7名。内设5个机构，即：人秘股、林政资源管理股、造林绿化工作办公室（县绿化委员会办公室）、森林防火工作办公室（县森林防火指挥部办公室）、处理山林纠纷工作办公室（县人民政府处理山林纠纷工作小组办公室）。派出林业站13个。

其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、2017年主要指标及重点工作安排

2017年度我县林地保有量面积指标155.85万亩，森林蓄积量指标456.37万立方米，森林覆盖率指标55.84%，林业产业总值指标24亿元。据此，我局将抓好以下几个方面工作。

㈠造绿工程。一要抓好营造林工作，重点抓好2016年防护林工程建设任务3900亩（2017年实施）。二要抓好竹业、油茶等补助项目，落实好政策。其他营造林项目，将根据省市下达任务，序时开展。

㈡护绿工程。一抓森林防火工作，严格控制森林火灾，确保2017年我县森林火灾受害率低于省控指标0.8‰，森林火灾受害面积低于省控指标1227亩，切实保障森林资源安全；二抓森林病虫害防治工作，基本完成松材线虫病枯死木择伐工作，保证林业有害生物工作“四率”符合省控指标要求，确保林业公共生态安全；三抓用林（地）和审批之间的管控平衡，确保限额采伐制度征占用林地制度的严格执行，做好林地要素保证工作，确保我县各项重点工程顺利实施；四抓湿地、自然保护区及野生动植物的保护工作，确保林业自然保护区（含保护小区）占国土面积的比例达5.05%以上，湿地保有量面积达7.34万公顷以上，为国民经济和社会发展提供优质的生态环境；五抓第四次森林资源规划设计调查工作，完成第二阶段小班区划调查工作，调查面积148.3万亩；六抓林业执法工作，保障林业健康发展。

㈢林业改革工程。一是完善林权制度改革，充分发挥林下经济项目的生态作用，确保生态效益和经济利益融合与发展。二要继续完善生态公益林改革机制，充分发挥好护林员队伍的管护作用。

㈣林业产业工程。引导一批新型林业生态产业持续健康发展，继续发挥竹业、花卉（盆景）、种苗、林下经济等产业的政策性优势，引导产业增质增量。

㈤精准扶贫工程。发挥林业贴近“三农”、服务“三农”优势优势，通过林业特色项目、精品项目，继续抓好精准扶贫工作。

㈥自身建设。做好林业队伍的自身建设工作，继续抓好党建、廉政、综治平安建设、安全生产等方面工作，提高服务水平。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,林业部门收入预算为1251.27万元，其中：当年财政拨款收入1251.27万元。相应安排支出预算1251.27万元，其中：人员支出479.18万元，对个人和家庭补助支出56.26万元，公用支出27.61万元，项目支出688.22万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出1251.27万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）事业单位离退休3.64 万元。主要用于离退休人员工资支出。

（二）行政运行559.41 万元。主要用于在职人员工资及日常办公经费支出及遗属生活补助支出。

（三）森林培育42.62 万元。主要用于沈海高速绿色通道工程水田租金的支出。

（四）林业技术推广9.6万元。主要用于林业技术员工资支出。

（五）林业资源监测305万元。主要用于森林资源调查经费支出。

（六）林业执法与监督8万元。主要用于山林纠纷工作经费支出。

（七）林业防灾减灾323万元。主要用于林业有害生物的防治、除治以及森林火灾的预防、宣传等经费支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费25万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　　2017年预算安排0万元。主要原因是没有这项活动支出。
（二）公务接待费
　　　2017年预算安排30万元。主要用于主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降3%，主要原因是: 1、公务接待工作更加规范，2、严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》。

（三）公务用车购置及运行费
　2017年预算安排25万元，其中：公务用车运行费25万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车费用与上年相比支出下降13%。主要原因是: 1、驾驶员及车辆管理更加规范，2、严格执行《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局车辆管理制度》。

     八、2017年林业局预算收支增减变化情况

    2017年，林业局收入预算为160万元，比2016年增加40万元，主要原因是2017年国有资产处置（店面出租）收入增加。林业局支出预算为1251.27万元，比2016年增加574.59万元，其中：一般公共预算拨款1251.27元，比2016年增加574.59万元，主要原因是2017年新增了森林资源监测项目（第四次森林资源规划设计调查）经费300万元，林业防灾减灾项目(松材线虫病防控)经费283万元。

    2017年林业局（含实行公务员管理的事业单位）财政拨款预算安排的机关运行经费支出20.4万元，比2016年增加0万元，主要原因是人员增减没有变动。

    2017年林业局政府采购预算总额300万元，其中：政府购买服务项目采购预算额300万元。

     九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表