2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局决算说明

 

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复林业局2016年度部门决算的通知》（霞财农决〔2017〕10号）及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

1、​ 部门主要职责

林业部门的主要职责是：

㈠负责全县林业及其生态建设的监督管理。

㈡承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任。

㈢承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

㈣承担组织、指导和监督全县湿地保护的责任。

㈤负责组织、指导、监督检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

㈥负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

㈦承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

㈧监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

㈨承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

㈩参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局行政编制7名。内设5个机构，即：人秘股、林政资源管理股、造林绿化工作办公室（县绿化委员会办公室）、森林防火工作办公室（县森林防火指挥部办公室）、处理山林纠纷工作办公室（县人民政府处理山林纠纷工作小组办公室）。派出林业站13个。

其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
林业局	财政全额拨款	77	68

三、部门主要工作总结

2016年我们要认真贯彻落实全国林业厅局长会议、全省林业局长会议、全省春季森林防火工作电视电话会议和全县经济工作暨城市生态扶贫工作会议精神，按照上级的部署和要求，狠抓工作落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

㈠营造林任务

1、植树造林。任务39290亩，已完成39290亩，占任务的100％。

2、森林抚育。任务5.12万亩，完成面积4万亩，占78.1%。

3、封山育林。任务6万亩，已完成面积6万亩，占任务数的100％。

 

 

㈡森林防火工作情况

截止2016年10月底，全县没有发生森林火灾，森林防火各项措施得到进一步落实。

㈢森林病虫害防治工作情况

1、松材线虫病防控情况。已择伐除治松枯死木10894株；防治松墨天牛24551亩。完成松材线虫病预防性林分改造1个乡镇1个村4个小班面积14000亩，伐倒木已按规定进行定点除害处理。

2、主要林业有害生物监测与防治情况。全县病虫害成灾率、无公害防治率、测报准确率、种苗产地检疫率等林业有害生物防治“四率”均达到省控指标要求。

㈣林政与森林资源管理工作情况

1、林地审核审批情况。上报审核审批12件，林地面积755亩，其中：永久征占用林地10件，面积583亩；临时占用林地2件，面积172亩。

2、加强生态公益林建设。强化生态林的日常监管，加强林业生态红线保护工作。

3、开展第四次森林资源规划设计调查工作。第一阶段样地调查工作已完成，共完成样地调查数量291个。

㈤林业执法工作情况

加强林业执法工作，相继开展了查处森林火灾案件活动、爱鸟周活动、打击破坏候鸟等野生动物资源专项行动、打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪专项行动、缉枪治爆专项行动、禁种铲毒行动和“清网行动”。

㈥林权发证工作情况

1、林改回头看。今年以来，我局共办理林权发证93宗，面积14741亩；完成林权流转79宗，面积11752亩；办理林权抵押8宗，面积896亩，金额1048万元。

2、林下经济项目。确定林下种植、林下养殖、林产品采集加工与森林景观利用等项目35个，补助资金200万元，项目正在组织实施。

㈦精准扶贫工作情况

我局14个副科级以上干部，挂钩下浒镇西岐村贫困户16户。至今，我局干部已入户4次，开展调研，填写《精准扶贫工作手册》，确定了2016年底脱贫名单7户。在资金帮助方面，拨付精准扶贫资金3万元，计生挂钩村人口家庭服务室建设2万元，产业发展专项资金3万元。

 

四、2016年决算收支总体情况

2016年林业局年初结转和结余3622.6万元，本年收入 3845.67万元，本年支出5644.36万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 13万元，年末结转和结余1810.92 万元。

（一）2016本年收入 3831.97万元，比2015年决算数减少1308.35万元，下降25％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3845.67万元，其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入8.5万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入5.2万元。

（二）2016本年支出5644.36 万元，比2015年决算数增加1064.2 万元，增长23 ％，具体情况如下：

1. 基本支出 883.86万元。其中，人员支出693. 万元，公用支出 190.86万元。

2. 项目支出4760.5 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出 5636.08万元，比2015年决算数增加2085.72 万元，增长58 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    ⑴归口管理的行政单位离退休0.29万元，较2015年决算数增加0.29万元，增长100 %。本年新增了此项功能科目。

    ⑵事业单位离退休3.04万元，较2015年决算数（减少）70.13  万元，（下降）96  %。主要原因是退休人员纳入机关社保养老。

    ⑶行政运行749.59 万元，较2015年决算数增加152.54  万元，增长25 %。工资调整。

    ⑷林业事业机构1.38万元。较2015年决算数增加0.29万元，增长100 %。本年新增了此项功能科目。

    ⑸森林培育4175.63万元。较2015年决算数增加1888.62万元，增长82 %。2016年植树造林和森林经营项目较2015年增加了35880亩。

    ⑹林业技术推广12.6万元。较2015年决算数增加3.0万元。增加了林业科技下乡推广服务项目支出。

    ⑺森林资源管理0.69万元。较2015年决算数增加0.69万元。增加了森林生态红线划定的外业工作支出。

    ⑻森林资源监测3.71万元。较2015年决算数增加3.71万元。二类调查前期工作经支出。

    ⑼森林生态效益补偿233.07。较2015年决算数减少32.74万元。无林地造林减少1万多亩。

    ⑽动植物保护30.58万元。较2015年决算数增加15.12万元。本年加强了野生动植物疫情疫病的监测及动物的救助工作。

    ⑾林业执法与监督38.19万元。较2015年决算数增加4.17万元。林业纠纷案件委托律师咨询及诉讼费增加。

    ⑿石油价格改革对林业的补贴5.47万元。较2015年决算数减少3.01万元。政策性补贴减少。

    ⒀林业防灾减灾84.69万元。较2015年决算数减少41.05万元。2016年加强了森林火险的防范，林业有害生物防治加强。

    ⒁其他林业支出296.28万元。较2015年决算数增加162.13万元。林业项目设计费、咨询费、委托验收购买商品服务费用增加。

    ⒂购房补贴0.88万元。较2015年决算数增加0.88万元。较2015年新增退休人员3人。

   六、政府性基金支出决算情况

    2016年度政府性基金支出 7.57 万元，比2015年决算数（减少） 1022.23 万元，（下降）99  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    ㈠其他国有土地使用权出让收入安排支出5.9万元，较2015年决算数增加5.9万元。增加项目支出。

    ㈡其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出1.67 万元，较2015年决算数（减少）1028.13 万元。育林基金减收（2016年育林基金征收项目取消）

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出50.68万元，同比下降26%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出减少3.3万元。没有产生出国费用。 公务用车购置及运行费28.91万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费28.91万 元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 4 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降9 %。
　　（三）公务接待费21.76万元。主要用于主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等方面的接待活动，累计接待260 批次、接待总人数1502人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降35%，主要原因是: 1、公务接待工作更加规范，2、严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》。

       八、2016年政府采购支出情况

    林业局2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

      九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局财政支出绩效自评报告

            霞财绩【2016】59号

根据福建省财政厅《关于提前下达2016年造林绿化生物防火林带建设省级补助资金的通知》（闽财（农）指〔2015〕207号）及《宁德市森林防火指挥部、宁德市林业局关于下达山脚田边生物防火林带建设任务的通知》（宁森防指〔2014〕24号）精神，分配我县的山脚田边生物防火林带建设补助资金纳入年度财政支出绩效评价范围。现将自评情况汇报如下：

     一、项目概况

（一）项目单位基本情况

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局内设16个股室，行政编制8人，事业机构编制60名。单位主要职能是：负责全县林业及其生态建设的监督管理。组织、指导和监督全县造林绿化的责任。监督管理全县森林资源保护发展。组织、指导、监督检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督管理全县林业系统自然保护区。推进林业改革，维护农民经营林业合法权益。监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

 

（二）项目基本情况

该项目主要是通过科学的规划与营林生产建设同步实施，达到森林防火与多种效益的高度统一，实现火源与森林的充分隔离，提高森林抗御林火侵害及生态防护的能力。

二、项目实施基本情况

（一）项目执行情况

根据宁德市财政局 宁德市林业局《关于提前下达2016年造林绿化生物防火林带建设省级补助资金的通知》（宁财（农）指〔2015〕109号文件精神，安排我县山脚田边生物防火林带建设补助资金310万元，任务面积3100亩。根据要求2016年5月我局做了规划设计方案。项目涉及10个乡镇及两个国有林场。

（二）项目财务管理状况

2016年5月县财政下达我局该项目补助资金310万元。我局根据造林设计及施工合同的工期要求和技术质量要求通过初验支付70% 的补助资金217万元。余下资金待省市林业部门抽查验收合格后按实际合格数量支付。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效开展情况

设立绩效总目标，包括：制定造林规划设计，乡镇数量布局，造林面积，树种质量规格，造林进度，成活率标准，生态环境的良性循环。

绩效自评得分98分，自评等级：优秀

（二）项目绩效目标完成情况

资金拨付时间：及时拨付；资金使用率，完成70%（初验后预付60％；当年抚育结束预付10％，以后每年抚育结束后预付10％；余下10％待省市林业部门抽查验收合格后，支付余下全部工程尾款）上级拨款，完成100%；建设分布10个乡镇2个林场，覆盖面完成100%；面积完成3100亩，木荷每亩保留株数167株，油茶每亩保留株数110株.成活率85%以上。面积、每亩株数、成活率达到验收标准。通过科学培育、政策扶持和科技兴林等措施和手段，增加林农收入，改善生态环境，提高保持水土、涵养水源、净化空气、防御自然灾害的能力，保护生态环境减少森林火灾，保护森林资源

（三）项目绩效分析

项目实施事件与计划时间的差异情况，得5分；绩效指标明确性，得4分；绩效指标完成率，得5分；资金到位率，得5分；到位及时率，得5分；资金使用率，得5分；管理制度健全性，扣1分，得4分，有些制度还不够完善，需进一步健作；制度执行有效性，得5分；资金使用合规性，得5分；项目资金安全性，得5分；信息规范性，得5分；信息完整性，得5分，拨付乡镇个数，得5分；造林完成及时，得5分；面积完成率，得5分；造林成活率，得5分；生物防火林带宽度长度是否达标，得5分；苗木规格要就是否达标，得5分；，施工安全生产管理，得5分；促进生态效益显着，得5分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

（1）绩效指标设立不够明确，（2）管理制度还不够完善，（3）项目材料收集不够完整，有些拨付企业的资金，项目支出材料不够完善。

（二）项目改进措施

（1）由于今年是第一次做财政支出绩效自评工作，前期准备工作不足，在布置时没有及时跟进，经验不足，往后还有待于进一步加强，使指标设立得更具体、更合规；（2）需报请局领导，通过局党组会议，订立相应的管理制度，让制度更加完善。

五、下一步改进工作的意见和建议

我局将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强财政支出的绩效管理工作。今后改进方向和具体措施如下：

一是明确责任，强化落实。通过进一步细化项目，一一对照落实责任主体，确保目标任务的完成。

二是加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。

 

                                                                                                   365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局

                                                                                                   2017年6月30日

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局关于2016年中央及省级森林

生态效益补偿基金支出绩效评价情况的报告

霞财绩【2016】59号

 

根据财政安排，我局中央及省级森林生态效益补偿基金1254.75万元作为2016年财政支出绩效评价项目。我局高度重视绩效评价工作，成立预算绩效领导小组，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标超预期完成，项目自评91.43分，自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）单位基本情况

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局内设16个股室，行政编制8人，事业机构编制60名。单位主要职能是：负责全县林业及其生态建设的监督管理。组织、指导和监督全县造林绿化的责任。监督管理全县森林资源保护发展。组织、指导、监督检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督管理全县林业系统自然保护区。推进林业改革，维护农民经营林业合法权益。监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

（二）项目基本情况

根据《福建省财政厅 福建省林业厅关于提前下达2016年省级财政森林生态效益补偿基金的通知》（闽财农指 [2015]198号）、《福建省财政厅 福建省林业厅关于提前下达2016年中央财政森林生态效益补偿基金的通知》（闽财农指 [2015]226号）、《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达2016年森林生态效益补偿资金的通知》（宁财农指 [2016]23号），共下达我县中央财政森林生态效益补偿基金822.43万元,省级森林生态效益补偿基金432.32万元，合计1254.75万元。

总体目标：加强森林生态效益补偿政策和公益林保护宣传，落实管护责任，确保区域内森林火灾受害率≤0.5‰，森林病虫害成灾率≤3‰；严格征占用林地的审核审批工作，不发生违法占用生态公益林；严格林木采伐管理工作，不发生盗砍滥伐生态公益林；进一步推进生态公益林的抚育、更新、造林和封山育林，提高生态公益林的质量，充分发挥森林的生态效益和社会效益。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1．合理编制绩效目标

我局结合2016年县政府对林业局绩效考评方案和2016年的工作计划，从投入、产出、效益三个方面制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

2．建立项目责任制

我局成立365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局预算绩效管理工作领导小组，局长为组长，相关业务股室负责人为成员，负责具体项目实施，下设办公室依托在资金站，负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

3．开展绩效动态监控

我局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按进度执行，保证了年度目标任务按时完成。

（二）项目财务管理状况

我局内部控制制度比较健全，结合单位实际制定《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局财务管理制度》。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续完整。该补助资金在2016年5月份到位，到位资金1254.75万元，资金到位率100%,实际支出1200.9424万元,资金使用率95.71%，另有53.8076万元资金因生态公益林区域内为无林木林地而未发放，根据《福建省财政厅 福建省林业厅关于印发福建省森林生态效益补偿基金管理暂行办法的通知》闽财农【2010】33号第五条（一）款规定全部用于造林、抚育支出。

三、项目绩效分析

   （一）项目绩效评价工作开展情况

1．选用的评价指标和评价方法

我局对本次评价主要采用最低成本法。

2．现场勘验、检查、核实的情况

预算绩效领导小组办公室通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评等91.42分，自评优秀等级。

（二）项目绩效目标完成情况

1．投入目标完成情况

该资金1254.75万元于2016年5月拨入，资金到位率目标100%，实际到位率100%。实际支出1200..9424万元，资金使用率目标100%，实际使用率达95.71%，主要用于发放林权所有者补偿金、直接管护费、村级组织监管经费。

2．产出目标完成情况

发放生态林补偿面积目标值57.0341万亩，实际发放生态林补偿面积54.5883万亩，实际完成目标值的95.71%；生态公益林区域内无林木林地面积2.4458万亩，占目标值的4.29%；生态公益林区域内森林火灾受害率为0，完成目标值100%；生态公益林区域内病虫害成灾率成灾率0.33‰，完成目标值100%。

3．效益目标完成情况

经济效益目标：发放林权所有者补偿金775.1538万元，完成目标值的100%；聘请专职兼职护林员167人，完成目标值的100%；环境效益目标：净化空气、保持水土、涵养水源，完成目标值100%。

（三）项目绩效分析

    1.投入指标体系满分50分，得45.42分，其中：

（1）资金落实情况满分35分，得35分。资金到位率100%得25分；资金到位及时率100%，得10分。

（2）资金支出情况满分15分，得10.71分。省厅下达资金1254.75万元，实际支出1200.9424万元，支出率95.71%。

2．过程指标体系满分20分，得20分，其中：

财务管理情况满分20分，得20分。

（1）资金使用合规性满分10分，得10分。①资金使用较为合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得5分。

（2）资金安全性满分10分，得10分。①符合项目预算批复的得5分，②不存在截留、挤占、挪用等情况的得5分。

3．产出与效益指标体系30分，得25.71分，其中：

（1）产出数量方面满分5分，得0.71分。发放补偿面积54.5883万亩得0.71分。

（2）产出质量方面满分10分，得10分。生态公益林区域内森林火灾受害率达到0，得5分；生态公益林区域内病虫害成成灾率0.33‰，得5分。

（3）效益目标满分15分，得15分。发放林权所有者补偿金775.1538万元，得5分；聘请专职兼职护林员167人，得5分；净化空气、保持水土、涵养水源，得5分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1、森林管护支出不足，即护林员工资低，护林巡查不够到位，森林火灾、毁林开垦现象偶有发生。

2、森林病虫害成灾面积虽然控制在目标值内，但对森林资源保护还是造成一定的影响。

3、对保护森林、保护环境的重要意义宣传力度不够，造成群众认识还不够到位。

（二）项目改进措施

1、加大管护资金投入，加强林业执法力度及护林员巡查力度。

2、加强林业有害生物防控，强化检疫执法工作，加强产地调运检疫及监管力度，确保病虫害防治取得实效。

3、进一步加强宣传力度，逐步提高群众保护生态的意识。

4、53.8076万元资金因生态公益林区域内为无林木林地而未发放的剩余资金，我局将根据《福建省财政厅 福建省林业厅关于印发福建省森林生态效益补偿基金管理暂行办法的通知》闽财农【2010】33号第五条（一）款规定在下一年度全部用于重点生态林区域无林木林地造林、抚育建设，进一步提高生态公益林的森林生态效益。

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                                                                                                                              2017年6月30日