2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复林业局2017年度部门决算的通知》（霞财农决〔2018〕07 号）及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

1. 部门主要职责

㈠负责全县林业及其生态建设的监督管理。

㈡承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任。

㈢承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

㈣承担组织、指导和监督全县湿地保护的责任。

㈤负责组织、指导、监督检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

㈥负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

㈦承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

㈧监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

㈨承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

㈩参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局行政编制7名。内设5个机构，即：人秘股、林政资源管理股、造林绿化工作办公室（县绿化委员会办公室）、森林防火工作办公室（县森林防火指挥部办公室）、处理山林纠纷工作办公室（县人民政府处理山林纠纷工作小组办公室）。派出林业站14个。

其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年是“十三五”规划推进之年,也是全面深化林业改革关键之年。我局紧紧围绕打造“六个霞浦”发展目标，认真实施五个年活动和“12345”计划，积极推进林业各项工作，整体工作持续保持良好态势。

㈠深化林业改革

⑴启动林权明晰到户工作。⑵林下经济示范项目实施工作。⑶完善新型林业经营组织建设工作。⑷森林经营碳汇项目试点工作。⑸办理政策性森林保险。

㈡发展生态林业

⑴造林绿化工作开展情况 ①植树造林任务1.9080万亩，已完成②森林抚育任务4.02万亩，已完成③封山育林任务8万亩。已完成实施封山育林。

⑵完成2017年度义务植树任务，全县累计参加义务植树27.8万人次，种植苗木105万株。

⑶完成环城一重山生态景观提升工程建设面积1115.5亩。

⑷开展互花米草除治和泥岸人工造林，已营造红树林1100亩，进一步扩大“海上森林”—红树林面积，为“中国最美滩涂”再添新绿。

⑸全县生态公益林保有面积保持在63.10万亩，其中国家级59.94万亩，省级3.16万亩。

㈢强化森林资源管护

⑴严格执行限额采伐和征占用林地审批制度。⑵积极开展森林病虫害防治。⑶强化森林防火工作。⑷加强野生动植物保护管理。⑸加大林业违法案件查处力度。⑹启动第四次森林资源规划设计调查工作。⑺完成沿海基干林带储备库林地确权面积61.3999公顷。⑻推进网上审批开展“双随机一公开”执法检查。

㈣加强林业保障工程建设

落实意识形态工作责任制坚持“两手抓、两手都要硬”，坚定不移地贯彻县委“六个霞浦”发展战略。强化党风廉政建设，全面履行“一岗双责”，落实“两个责任”，一岗双责，党政同责。落实中央“八项规定”精神，坚决反对“四风”，严格执行民主集中制、“三重一大”议事规则、个人重大事项报告等制度。加强党建工作，做好平安林业建设工作，健全机关事务性管理工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年林业局年初结转和结余1877.48 万元，本年收入  5471.91万元，本年支出4865.65 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配21.41 万元，年末结转和结余2462.32 万元。

（一）2017本年收入5471.91 万元，比2016年决算数增加1626.24 万元，增长 42 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5445.49万元，其中政府性基金0 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入0  万元。

4. 上级补助收入 25 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 1.41 万元。

（二）2017本年支出4865.65 万元，比2016年决算数减少778.71万元，下降14 ％，具体情况如下：

1. 基本支出 1063.55 万元。其中，人员支出760.65  万元，公用支出302.90  万元。

2. 项目支出 3802.1 万元。3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出 4865.65万元，比2016年决算数（减少）770.43 万元，（下降）14 %，具体情况如下：

⑴归口管理的行政单位离退休 19.94万元，较2016年决算数增加19.65 万元，主要原因是增加了退休人员抚恤金及遗属生活补助。

⑵事业单位离退休13.52万元，较2016年决算数增加10.48 万元。主要原因是增加了退休人员抚恤金及遗属生活补助。

⑶其他农业支出8万元，较2016年决算数增加8 万元，增长100 %。主要原因是2017年新增绿化项目，追加预算，预算科目为2130199-其他农业支出。

⑷行政运行742.02万元，较2016年决算数（减少）7.57万元，（下降） 1 %。主要是:人员减少（在职转退休）。

⑸林业事业机构48.15万元，较2016年决算数增加46.77 万元，新增科目用于事业人员经费支出。

⑹森林培育3246.91万元，较2016年决算数（减少）928.72万元，下降22%。主要原因是造林任务减少。

⑺林业技术推广9.72万元，较2016年决算数（减少）2.88万元，下降22%。主要原因是项目减少。

⑻森林资源管理0万元，较2016年决算数（减少）0.69万元，下降100%.主要原因是项目减少。

⑼森林资源监测24.86万元，较2016年决算数增加21.15万元，主要原因是2017年开展第四次森林资源调查工作。

⑽森林生态效益补偿241.94万元，较2016年决算数增加8.87万元，增加4%。主要原因是加强了生态林保护工作。

⑾动植物保护0.75万元，较2016年决算数（减少）29.83万元，下降97%。主要原因是此项目开展进度停滞。

⑿林业执法与监督13.8万元，较2016年决算数（减少）24.39，下降64%。主要原因是此项工作开展缓慢。

⒀林业防灾减灾261.4万元，较2016年决算数增加176.71万元。主要原因是2017年松材病灾害严重，增加了防疫和除治工作的经费支出。

⒁其他林业支出234.63万元，较2016年决算数（减少）61.65万元，下降21%。主要原因是一些项目减少。

    六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1063.55万元，其中：

（一）人员经费760.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费302.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出35.91万元，同比下降29 %。具体情况如下：  （一）因公出国（境）费6万元，主要用于朱丹同志赴巴西进行森林生态系统经营及生物多样性培训。2017年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组  1个；全年因公出国（境）累计1 人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出（增长）100 %，主要是:根据闽林外便函（2017）7号文件通知，2017年6月27日经县政府同意，朱丹同志赴巴西进行森林生态系统经营及生物多样性培训。   

（二）公务用车购置及运行费18万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 6 辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降38 %，主要是:公车改革，严格车辆管理。  （三）公务接待费11.91万元。主要用于主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等方面的接待活动，累计接待108批次、接待总人数992人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降45%，主要原因是:1、公务接待工作更加规范，2、严格执行《党政机关国内公务接待管理办法实施细则》。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出742.02万元，比上年决算数下降1%，主要是:人员减少（在职转退休）。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额293.514万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出293.514万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1 2017年度收入决算表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表