目录 

　　2021年度林业局预算说明 1

　　一、 部门主要职责 1

　　二、部门预算单位构成 5

　　三、部门主要工作任务 5

　　四、预算收支总体情况 7

　　五、一般公共预算拨款支出情况 7

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 8

　　七、财政拨款预算基本支出情况 8

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 9

　　九、其他重要事项说明 9

　　十、名词解释 10

　　附表：3-1 2021年度收支预算总表 12

　　3-2 2021年度收入预算总表 12

　　3-3 2021年度支出预算总表 12

　　3-4 2021年度财政拨款收支预算总表 12

　　3-5 2021年度一般公共预算拨款支出预算表 12

　　3-6 2021年度政府性基金拨款支出预算表 12

　　3-7 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表 12

　　3-8 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 12

　　3-9 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 13

　　3-11 2021年度部门业务费绩效目标表 13

　　3-12 2021年度专项资金绩效目标表 13

　　2021年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第五次会议审议通过，现将我单位主要职责是：

（一）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定全县林业和草原发展相关规划。研究起草林业和草原及其生态保护修复的政府规章、政策并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。承担花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责全县草原、森林、湿地资源及其生态建设的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责自然保护地的监督管理。牵头有关部门拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然和文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特需经营等相关具体工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我县世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（七）贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

（八）指导苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广应用和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并组织实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

（十）监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、和省级、市级、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担县级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

(十一)组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局行政编制7名。内设5 个机构，即：人秘股、林政与审批股、造林绿化工作办公室（县绿化委员会办公室）、林业改革和产业发展股、自然保护地管理股，派出林业站14个。

其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，林业部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密结合我县林业工作实际，认真贯彻落实党的十九大关于推进生态文明建设对林业改革发展提出的新任务和新要点。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续实施重点生态系统保护和修复工程。继续实施天然林保护、湿地保护和恢复、生物多样性保护等重点生态修复工程，进一步捋清自然保护地的职能移交工作，推进东冲半岛省级风景名胜区（5020公顷）及霞浦杯溪县级自然保护区（1043公顷）2个自然保护地的勘界立标工作，完成365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林木种质资源普查工作，开展“三沿一环”造林绿化，完成环城森林景观带项目和年度造林绿化目标任务，确保各项林业主要生态指标稳中向好。

（二）继续强化林区防灾减灾工作。继续抓好森林防灭火各项工作，坚决做到改革过渡期森林防灭火工作“六个不变”，保证改革期平稳过渡，无缝衔接；开展林业有害生物测报，完成年度枯死松树除治防治任务，强化检疫执法行动，强化疫木除害处理监管和木质包装材料流向管理，力争2020年秋季普查松枯死木数量同比下降30%以上，2020年12月底实现发生面积压缩30%以上，至少1个发生乡镇实现无疫情；继续开展森林保险业务，森林保险面积达50万亩以上，不断降低林业经营风险。

（三）继续做好要素保障工作。主动了解重点项目用地需求，科学规划储备库建设，确保“五个一批”重点项目早落地、早施工、早投产，积极对接省市林业部门做好溪南半岛工业区沿海基干林带布局调整，为全县社会经济事业发展提供坚实的林业要素保障。

（四）继续深化林业供给侧结构性改革。积极融入乡村振兴战略，推进林业供给侧改革向纵深发展，做大做强林产经济，促进特色林产品的规模化、专业化、区域化发展。

（五）继续加强依法行政。严格执行行政执法“自由裁量权”制度；继续推进扫黑除恶专项斗争；执行好县委县政府关于机构改革的决策部署，组建一支政治站位高、专业基础扎实、人员结构合理的林业人才队伍；持续强化机关效能建设，深化行政审批“放管服”改革，不断提升群众满意度。

（六）继续强化全面从严治党主体责任。严格执行重大事项集体研究制度，做好巡察、审计发现问题整改工作，不断完善党内政治生活各项制度，贯彻落实好中央和省市县的重要决策部署，强化监督执纪问责，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神；加强意识形态工作，加强意识形态阵地管理，宣讲好习近平新时代中国特色社会主义思想，努力推动我局党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,林业局收入预算为2483.64万元。其中：一般公共预算拨款2483.64万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2483.64万元，其中：人员支出568.87万元，对个人和家庭补助支出15.66万元，公用支出599.11万元，项目支出1300万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2483.64万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）事业单位离退休2.88万元。主要用于离退休人员退休经费支出。

（二）行政运行120.93万元。主要用于公务人员工资福利和日常公用经费支出。

（三）林业事业机构546.61万元。主要用于事业人员工资福利和日常公用经费支出。

（四）森林培育362.62万元。主要用于沈海高速绿色通道工程水田租金支出。

（五）林业技术推广9.6万元。主要用于林业技术员补贴支出。

（六）林业执法与监督33万元。主要用于山林纠纷工作经费支出。

（七）林业草原防灾减灾1310万元。主要用于林业有害生物的防治、除治以及森林火灾的预防、宣传等经费支出。

（八）其他林业和草原支出29万元。主要用于森林综合保险支出。

（九）森林资源管理33万元，用于森林资源管理项目。

（十）森林生态效益补偿36万元，用于森林生态效益补偿项目。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元。

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1167.98万元，其中：

（一）人员经费568.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费599.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年相比与上年持平。

　 （二）公务接待费

2021年预算安排17.1万元。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等方面的接待活动。与上年相比持平。主要原因是1、公务接待工作更加规范，2、严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》。

（三）公务用车购置及运行费

　  2021年预算安排17.1万元，其中：公车运行费17.1万元，公车购置费0万元。与上年相比持平。主要原因是1、驾驶员及车辆管理更加规范，2、严格执行《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局车辆管理制度》。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年林业局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1183.64万元，比2020年增加390.99万元，主要原因是2020年度人员经费增加以及专业技术人员业务培训加强，培训费用增加。

（二）政府采购情况

2021年林业局政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2021年底，林业局本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年林业局共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金1300万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2021年度收支预算总表

        3-2 2021年度收入预算总表

        3-3 2021年度支出预算总表

3-4 2021年度财政拨款收支预算总表

3-5 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2021年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2021年度部门业务费绩效目标表

3-12 2021年度专项资金绩效目标表

2021年部门预算说明如下: