2014年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局决算情况说明
霞移发[2015]33号
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按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复2014年度部门决算的通知》（霞财决〔2015〕221号）及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2014年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
县库区移民开发局的主要职责是：
（一）贯彻落实国家和省关于大中型水库移民工作的方针、政策和法律、法规。
（二）安排和使用库区基金、库区结余资金、库区统筹资金、库区后期扶持基金、库区应急资金、小型水库扶助基金。
（三）组织实施库区开发性生产、基础设施项目，按分工权限审批库区开发性生产、基础设施项目，按进度要求完成库区移民项目投资计划。
（四）承办县政府和省、市移民开发局交办的其它事项。
二、部门预算单位基本情况
县库区移民开发局包括2个机关行政股室，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
库区移民开发局 |
公共预算财政拨款 |
5 |
4 |
三、部门主要工作总结
2014年，库区移民开发局的主要任务是：在省市移民部门的精心指导下，在县委、县政府的高度重视和有关部门的大力支持下，我们按照年初确定的总体思路和目标，紧紧围绕县委、县政府的工作中心和工作重点，以改善移民生产生活条件，促进移民库区经济发展为目标，以解决移民工作中的突出问题为重点，精心组织，扎实工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）完善移民人口管理。
（二）足额及时发放移民直补资金。
（三）加强扶持项目建设，基础设施不断完善。
（四）开展“温暖在库区、倾情为移民”慰问活动。
（五）推进市级环境整治试点村清理工作
（六）积极争取大中型水库移民避险解困试点工作报批工作。
四、2014年决算收支总体情况
（一）365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局2014年部门决算总收入1570.24万元，其中本年收入629.68万元。具体情况如下：
1. 财政拨款收入609.68万元，其中政府性基金486.6万元。
2. 事业收入10万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入10万元。
7. 用事业基金弥补收支差额0万元。
8. 年初结转和结余940.56万元。
（二）2014 年部门决算总支出1009.48万元，其中本年支出1007.27万元。具体情况如下：
1. 基本支出46.04万元。其中，人员支出21.17万元，公用支出24.87万元。
2. 项目支出942.32万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 其他资本性支出0.58万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
6. 结余分配2.2万元。
7. 年末结转结余560.76万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年公共财政拨款支出134.67万元，比2013年决算数减少24.36万元，下降15 %，具体情况如下：
（一）事业运行28.14万元，较2013年决算数减少5.89万元，下降17%。主要原因是人员减少。
（二）大中型水库移民后扶专项支出106.53万元，较2013年决算数减少18.47万元，下降15%。主要原因是：专项减少。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出854.7万元，比2013年决算数增加63.07万元，增长8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2082201移民补助475.59万元，较2013年决算数减少4.79万元，减少1%。主要原因是：人员及项目资金减少。
（二）2082202基础设施建设和经济发展258.84万元，较2013年决算数增加151.84万元，增长140 %。主要原因是移民补助项目增加。
（三）2082299其他大中型水库移民后扶基金支出4.15万元，较2013年决算数减少4.08万元，下降50%。主要原因是工作专项经费补助用于各类公务支出减少。
（四）2082301移民补助10万元，较2013年决算数减少22万元，下降69%。主要原因是：移民建设发展支出减少。
（五）2082302基础设施建设和经济发展12万元，较2013年决算数减少48万元，下降80%。主要原因是移民建设发展支出减少。
（六）2121099其他国有土地收益基金支出0.12万元，较2013年决算数减少16.9万元，下降99%。主要原因是各类业务支出减少。
（七）基础设施建设和经济发展94万元，较2013年决算数增加7万元，下降8%。主要原因是移民生产发展和经济建设资金支出增加。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费公共财政拨款支出12.97万元，同比增长125%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费8.14万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.14万元（其中避险解困试点项目支出5.16万元），主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2013年相比，运行费增长26%，主要是:2014年增加省级大中型水库移民避险解困试点项目：由于县大中型水库移民避险解困项目指挥部尚未成立，前期项目及实施公车运行费支出5.16万元在移民局大中型水库移民避险解困专项经费中列支。
（三）公务接待费4.83万元。主要用于上级检查和避险解困项目等公务方面的接待活动，累计接待84批次、接待总人数411。与2013年相比, 公务接待费支出下降25%。
附件：
1. 2014年收支决算总表
2. 2014年公共财政拨款支出决算表
3. 2014年政府性基金支出决算表
4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表
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附件1：2014年收支决算总表（公开） |
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部门（单位）：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局 |
金额单位：万元 |
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收入 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局 |
|
项目 |
指标表达式 |
|
一、财政拨款 |
609.57 |
|
其中：政府性基金 |
486.60 |
|
二、上级补助收入 |
10.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
|
五、附属单位缴款 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
10.10 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
629.68 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
940.56 |
|
基本支出结转 |
0.00 |
|
其中：财政拨款结转 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
940.56 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
940.56 |
|
经营结余 |
0.00 |
|
合计 |
1,570.23 |
|
一、基本支出和项目支出 |
1,007.27 |
|
工资福利支出 |
17.98 |
|
商品和服务支出 |
35.15 |
|
对个人和家庭的补助 |
11.24 |
|
对企事业单位的补贴 |
942.32 |
|
赠与 |
0.00 |
|
债务利息支出 |
0.00 |
|
基本建设支出 |
0.00 |
|
其他资本性支出 |
0.58 |
|
贷款转贷及产权参股 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
|
二、上缴上级支出 |
0.00 |
|
三、经营支出 |
0.00 |
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
本年支出合计 |
1,007.27 |
|
结余分配 |
2.20 |
|
交纳所得税 |
0.00 |
|
提取职工福利基金 |
0.00 |
|
转入事业基金 |
2.20 |
|
其他 |
0.00 |
|
年末结转和结余 |
560.76 |
|
基本支出结转 |
0.00 |
|
其中：财政拨款结转 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
560.76 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
560.76 |
|
经营结余 |
0.00 |
|
合计 |
1,570.23 |
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附件2：2014年公共财政拨款支出决算表（公开） |
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部门（单位）：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局 |
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|
金额单位： 万元 |
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单位名称 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计行 |
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|
134.67 |
28.14 |
106.53 |
|
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局 |
2010350 |
事业运行 |
39.84 |
28.14 |
11.70 |
|
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2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
94.83 |
0.00 |
94.83 |
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附件3：2014年政府性基金支出决算表（公开） |
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部门（单位）：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局 |
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|
金额单位： 万元 |
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单位名称 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计行 |
|
|
854.70 |
|
854.70 |
|
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2082201 |
移民补助 |
475.60 |
|
475.60 |
|
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2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
258.84 |
|
258.84 |
|
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局 |
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
4.15 |
|
4.15 |
|
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2082301 |
移民补助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
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2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
12.00 |
|
12.00 |
|
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2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
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2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
94.00 |
|
94.00 |
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附件4：“三公”经费公共财政拨款支出决算表（公开） |
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部门（单位）：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局 |
金额单位：万元 |
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项目 |
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|
合计 |
12.97 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
|
2.公务接待费 |
4.83 |
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
8.14 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.14 |
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2015年9月14日
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