霞移发[2017]8号

2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局预算说明

2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

移民局的主要职责是：贯彻落实国家和省关于大中型水库移民工作的方针、政策和法律、法规；安排和使用库区基金、库区结余资金、库区统筹资金、库区后期扶持基金、库区应急资金、小型水库扶助基金；组织实施库区开发性生产、基础设施项目，按分工权限审批库区开发性生产、基础设施项目，按进度要求完成库区移民项目投资计划；承办县政府和省、市移民开发局交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

库区移民开发局包括两个机关行政科室，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，库区移民开发局主要任务是：在省市移民部门的精心指导下，在县委、县政府的领导下，以改善库区民生为重点，采取有力措施，认真实施大中型水库移民后期扶持政策，切实维护库区和移民安置区的和谐稳定，保障和促进库区经济社会协调发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善移民人口管理。

（二）足额及时发放移民直补资金。

（三）加强扶持项目建设，基础设施不断完善。

（四）开展“温暖在库区、倾情为移民”活动。

（五）开展市级环境整治试点村清理工作

（六）开展365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网大中型水库移民避险解困试点工作

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 移民局部门收入预算为37.67万元，其中：当年财政拨款收入37.67万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算37.67万元，其中：人员支出27.32万元，对个人和家庭补助支出2.47万元，公用支出1.88万元，项目支出6万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出37.67万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2010350（科目）31.67万元。主要用于事业运行支出。

（二）2010399（科目）6万元。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2017年预算安排3万元。主要用于上级检查和避险解困项目等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　 2017年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。

     八、2017年部门预算收支增减变化情况

    2017年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局部门收入预算为37.67万元，比2016年减少1.34万元，主要原因是公用支出减少。部门支出预算为37.67万元，比2016年减少1.34万元，其中：一般公共预算拨款31.67万元，比2016年减少1.34万元，主要原因是公用支出减少；

    2017年县库区移民开发局部门（含实行公务员管理的事业单位）财政拨款预算安排的机关运行经费支出31.67万元，比2016年减少1.34万元，主要原因是公用支出减少。 

    2017年县库区移民开发局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

    九、名词解释

  （一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1

附件3

附件4

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2017年1月20日