霞移发[2018]30号

2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局决算说明

按照《关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

县库区移民开发局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省关于大中型水库移民工作的方针、政策和法律、法规。

（二）安排和使用库区基金、库区结余资金、库区统筹资金、库区后期扶持基金、库区应急资金、小型水库扶助基金。

（三）组织实施库区开发性生产、基础设施项目，按分工权限审批库区开发性生产、基础设施项目，按进度要求完成库区移民项目投资计划。

（四）承办县政府和省、市移民开发局交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县库区移民开发局包括2个机关行政股室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，库区移民开发局的主要任务是：在省市移民部门的精心指导下，在县委、县政府的高度重视和有关部门的大力支持下，我们按照年初确定的总体思路和目标，紧紧围绕县委、县政府的工作中心和工作重点，以改善移民生产生活条件，促进移民库区经济发展为目标，以解决移民工作中的突出问题为重点，精心组织，扎实工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善移民人口管理。

（二）足额及时发放移民直补资金。

（三）加强扶持项目建设，基础设施不断完善。

（四）开展“温暖在库区、倾情为移民”慰问活动。

（五）加快开展365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网大中型水库移民避险解困试点工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局年初结转和结余828.32万元，本年收入934.82万元，本年支出1138.98万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配10.32万元，年末结转和结余613.83万元。

（一）2017本年收入934.82万元，比2016年决算数减少   854.86万元，下降48％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入920.96万元，其中政府性基金882.66万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入11万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入2.87万元。

（二）2017本年支出1138.98万元，比2016年决算数减少 599.05万元，下降34％，具体情况如下：

1. 基本支出41.84万元。其中，人员支出35.27万元，公用支出6.57万元。

2. 项目支出1097.14万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共财政拨款支出156.56万元，比2016年决算数减少115.1万元，下降42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）事业运行38.3万元，较2016年决算数减少3.62万元，下降8.6%。主要原因是人员减少。

（二）大中型水库移民后扶专项支出118.27万元，，较2016年决算数减少111.48万元，下降48%。主要原因是专项减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出978.88万元，比2016年决算数减少487.49万元，下降33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2082201移民补助345.38万元，较2016年决算数减少243.23万元，下降41%。主要原因是项目资金减少。

（二）2082202基础设施建设和经济发展508.69万元，较2016年决算数减少223.72万元，下降31%。主要原因是移民补助项目减少。

（三）2082299其他大中型水库移民后扶基金支出34.12万元，较2016年决算数减少5.56万元，下降14%。主要原因是工作专项经费补助用于各类公务支出减少。

（四）2082301移民补助40.9万元，较2016年决算数减少8.2万元，下降17%。主要原因是：移民建设发展支出减少。

（五）2121099其他国有土地收益基金支出2.33 万元，较2016年决算数减少0.29万元，下降11 %。主要原因是各类业务支出减少。

（六）2136601基础设施建设和经济发展47.47万元，较2016年决算数增加37.52万元，增长377%。主要原因是移民生产发展和经济建设资金支出增加。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出38.3万元，其中：

（一）人员经费35.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比下降100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。主要是:公车改革。
（三）公务接待费0万元。主要是:中央八项规定。

（一）机关运行经费 

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2018年8月3日