附表3

2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局预算说明

目     录

第一部分、部门概况................................................................................................................1

一、部门主要职责..............................................................................................................1

二、部门预算单位构成..........................................................................................................1

三、部门主要工作任务......................................................................................................1

四、预算收支总体情况...............................................................................2 

 五、一般公共预算拨款支出情况.......................................................................3

六、政府性基金预算拨款支出情况.................................................................3

七、财政拨款预算基本支出情况.......................................................................4

八、一般公共预算“三公”经费支出情况......................................................5

九、其他重要事项说明.....................................................................................6

十、名词解释.....................................................................................................7

第二部分、2019年度部门预算表.................................................................  8

一、2019年度收支预算总表..............................................................................9

二、2019年度收入预算总表...........................................................................10

三、2019年度支出预算总表..........................................................................11

四、2019年度财政拨款收支预算总表...........................................................12

五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表..............................................13

六、2019年度政府性基金拨款支出预算表...................................................14

七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表.......................................15

八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表...............................16

九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表................................17

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局预算经县十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

民政部门的主要职责是：承担对社会团体、民办非企业单位登记和监察；组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离休干部和无军籍退休职工的接收安置工作;组织协调救灾工作和防灾减灾工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员的救助工作；指导社区服务体系建设，推动基层民主政治建设；负责县内各级行政区域的设立、撤销、更名，组织指导全县行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理工作；负责社会福利事业机构的管理，促进慈善事业发展；负责全县婚姻登记、儿童收养登记管理工作；负责全县殡葬管理，指导殡葬服务机构管理工作；指导社会工作人才和志愿者队伍建设等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门包括9个机关行政科室及7下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，民政局主要任务是：提高城乡居民最低生活保障标准，开展“救急难”试点工作，落实临时救助，开展家庭经济状况核对试点工作，继续推进农村五保幸福园和农村幸福院建设，健全防灾减灾体系，加强专项事务管理，开展“三沿五区”乱建坟墓整治工作, 对新城区道路进行命名或更名，创新社会管理，进一步落实双拥优抚安置工作等。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续跟踪社会福利中心“公建民营”复议等情况，促使及早明确中标方，进一步提高我县社会养老服务水平。

（二）协助配合县上做好撤县设市相关工作，全面启动撤县设市工作。

（三）进一步健全社会救助体系。继续推进“救急难”工作、临时救助工作，全面开展落实农村留守儿童关爱保护相关工作，更好地推动社会救助工作的全面深入开展。

（四）进一步加强减灾救灾能力建设。加强民政系统安全生产大排查大整治督导检查工作。加快县救灾仓储设施建设，开展“全国综合减灾示范社区”创建活动。

（五）进一步完善专项社会事务管理服务。继续做好专项治理乱建坟墓，联合两办督查室，对目前治理坟墓反弹现象（裸露、翻新、新建）进行督查。

（六）加强民政专项资金监管。继续对各乡镇（街道）救灾款物、低保资金等民政专项资金管理使用情况进行全面检查，进一步规范民政专项资金管理使用行为，确保资金使用安全。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门收入预算为11049.55万元，比上年12955.88减少1906.33万元下降14.7%，主要原因是减少福利中心建设、村级换届选举、敬老院整改等项目支出。其中：一般公共预算拨款11049.55万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算11049.55万元，比上年减少1906.33万元，其中：人员支出275.8万元，对个人和家庭补助支出32.98万元，公用支出100.5万元，项目支出10640.27万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出11049.55万元，比上年12955.88减少1906.33万元下降14.7%，主要原因是减少福利中心建设200万元、村级换届选举25万元、敬老院整改等项目280万元、临时救助385万元、残疾人499万元、优抚经费儿童福利等699万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他民政管理事务支出874.5万元。主要用于民政养老救助协理员、敬老院整改项目、农房叠加保险、社区居家养老专业化等支出。

（二）义务兵优待金749.3万元。主要用于义务兵优待方面的支出。

（三）其他优抚支出624.36万元。主要用于其他优抚方面的支出。

（四）退役安置559.62万元。主要用于退役士兵安置支出。

（五）残疾人生活和护理补贴164.33万元。主要用于残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（六）城市最低生活保障731万元。主要用于城市低保生活补助支出。

（七）农村最低生活保障2484万元。主要用于农村低保生活补助支出。

（八）城市特困人员救助供养114万元。主要用于农村特困人员救助供养支出。

（九）农村特困人员救助供养2929万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。

（十）老龄事务940.61万元。主要用于80－90周岁老人高龄补助。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出429.91万元，其中：

（一）人员经费275.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费100.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
　　2019年预算安排7.6万元，与上年持平。主要用于省、市和其他县（市、区）民政部门等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万，与上年持平。主要原因是2019年公车已纳入政府公车平台。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出100.5万元，比2018年减少2.99万元，主要原因是公车运行等减少。

（二）政府采购情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门政府采购预算总额318.55万元，其中：政府购买服务项目采购预算额187.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门共设置绩效目标40个，涉及财政拨款资金11049.55万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表