附表3

2020年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局预算说明

2020年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

部门主要职责

民政部门的主要职责是：承担对社会团体、民办非企业单位登记和监察；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员的救助工作；指导社区服务体系建设，推动基层民主政治建设；负责县内各级行政区域的设立、撤销、更名，组织指导全县行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理工作；负责社会福利事业机构的管理，促进慈善事业发展；负责全县婚姻登记、儿童收养登记管理工作；负责全县殡葬管理，指导殡葬服务机构管理工作；指导社会工作人才和志愿者队伍建设等；负责老区生产发展扶贫工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门包括7个机关行政科室及4下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，民政局主要任务是：提高城乡居民最低生活保障标准，开展“救急难”试点工作，落实临时救助，开展家庭经济状况核对试点工作，继续推进农村五保幸福园和农村幸福院建设，健全防灾减灾体系，加强专项事务管理，开展“三沿五区”乱建坟墓整治工作, 对新城区道路进行命名或更名，创新社会管理。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）作为2020年全省创新困难群众救助帮扶试点工作单位，拟订创新困难群众救助帮扶方案和措施，进一步扩大救助对象覆盖人群，创新救助帮扶模式。

（二）待市政府审批松港街道析置的新街道后，尽快挂牌成立松山街道办事处。

（三）进一步健全社会救助体系。继续推进“救急难”工作、临时救助工作，全面开展落实农村留守儿童关爱保护相关工作，更好地推动社会救助工作的全面深入开展。

（四）计划建设一处200多亩的城市公益性公墓，计划投资3000万元，设有墓位1500多个穴位，骨灰楼一座6000个格位。同时，建设三沙、柏洋、北壁和下浒4个乡镇农村公益性公墓。

（五）做好革命“五老”及遗孀的服务工作，加强老区宣传，做好革命遗址维修维护，落实好老区扶建资金改善老区村基础设施。

（六）加强民政专项资金监管。继续对各乡镇（街道）低保资金等民政专项资金管理使用情况进行全面检查，进一步规范民政专项资金管理使用行为，确保资金使用安全。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门收入预算为10616.48万元，比上年减少433.07万元，主要原因是机构改革职能划分。其中：一般公共预算拨款10616.48万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算10616.48万元，比上年减少433.07万元，其中：工资福利支出253.06万元，对个人和家庭补助支出26.07万元，商品和服务支出439.17万元，项目支出9898.18万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出10616.48万元，比上年减少433.07万元，主要原因是主要原因是机构改革职能划分。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他民政管理事务支出1879.76万元。主要用于民政养老救助协理员、敬老院整改项目、农房叠加保险、社区居家养老专业化等支出。

（二）残疾人生活和护理补贴172.04万元。主要用于残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（三）城市最低生活保障639.36万元。主要用于城市低保生活补助支出。

（四）农村最低生活保障3174.74万元。主要用于农村低保生活补助支出。

（五）城市特困人员救助供养113.7万元。主要用于农村特困人员救助供养支出。

（六）农村特困人员救助供养3847.85万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出429.91万元，其中：

（一）人员经费支出253.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2020年预算安排0万元，与上年0万元持平。
　 （二）公务接待费
　　2020年预算安排8.1万元，与上年7.6万元增加0.5万元。增加原因机构改革老区办并入民政局，用于省、市和其他县（市、区）民政部门等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　2020年公务用车购置费预算安排0万元，与上年0万元持平；2020年公务用车运行费安排0万元，与上年0万元持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出100.5万元，比2019年减少13.13万元，主要原因是机构改革职能划转。 

（二）政府采购情况

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额169.88万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门共设置绩效目标12个，涉及财政拨款资金12280.76万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2020年度收支预算总表

      3-2 2020年度收入预算总表

      3-3 2020年度支出预算总表

3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

3-12 2020年度专项资金绩效目标表